序号

项目

检查内容

1

企业安全生产主体责任落实情况（综合）

1.是否建立安全生产责任制，主要负责人是否依《安全生产法》履行安全生产工作责任，安全投入是否保障到位；
2.是否依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，安全管理机构及安全生产管理人员是否依法履行职责；
3.是否落实全员岗位责任制，逐级签订安全生产责任书，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并实施安全生产责任制落实情况的监督考核；
4.是否开展了安全生产标准化建设，道路运输、交通建设施工企业的主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和能力是否考核合格；
5.是否建立并落实安全生产教育和培训制度，并建立了教育培训档案（时间、内容、参加人员、考核结果），从业人员持证上岗制度是否落实；
6.是否建立了安全生产风险管理工作制度，开展安全生产风险辨识、评估等工作，落实重大风险登记建档、重大危险源报备和管控；
7.是否建立了隐患排查治理制度和开展隐患自查自改自报、分色管理，重大隐患是否报备管理部门；
8.是否对安全生产重要设施、装备进行经常性维护、保养；
9.是否制定应急预防预案和现场处置方案，以及配备必要应急装备和物资储备；
10.是否建立专（兼）职应急救援队伍并开展应急演练；

2

消防工作情况（综合）

1、积极宣传培训，制定完善本单位消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，开展灭火和应急疏散演练，配齐配全消防设备设施，明确消防安全责任人，确实履行好消防安全企业主体责任。

2、是否存在堵塞通道出口、违章用火用电、生产场所电路老化、违规乱拉私拉电线、电动车违规停放充电、违规使用大功率设备、运输车辆电路、油路、刹车系统老化引发车辆着火等问题。

3

道路客运企业

1.是否维持《道路运输经营许可证》上的“经营范围”所具备的条件；

 2.是否建立“一车一档”材料，《道路运输证》、《行驶证》是否合法有效，承运人责任险是否存在足额投保，是否按照规定定期开展车辆综合性能检测、二级维护、日常检查等工作；

3.是否违反凌晨2至5时停止运行规定；

4.旅游包车是否存在被交通、公安、旅游等部门查处，通报擅自运营到未经批准的旅游景点，不符合通客车条件和公安交警部门设立禁行路段的车辆；

5.是否存在夜间通行三级以下（含三级）山区公路的班线车辆；

6.是否落实动态监控主体责任，及时提醒并处置违规驾驶员。

4

道路客运站

1.《道路运输经营许可证》是否在有效期内,所从事的经营业务是否属于核发的经营许可证的许可范围内；

2.是否设置安全生产领导机构和管理机构，配备安全管理人员，明确各岗位安全生产职责，层层签订安全生产目标责任书；

3.一、二级客运站重点部位视频监控摄像头是否完好，并接入省局“场站视频监控管理系统”；

4.是否严格落实“三不进站、八不出站”安全生产管理制度；

5.是否落实“安全带—生命带”制度，上高速公路客运车辆是否全部安装有效安全带；

6.市际以上长途客运是否实行实名制购票、检票工作。

5

城市公交运营单位

1.是否加强车辆设备安全检查、驾乘人员安全教育；

2.是否制定完善突发事件应急预案，有针对性开展演练，提高应急处置能力；

3.是否加强公交首末站客流秩序管理及夜间车辆停放安全管理。

6

道路危险货物运输企业

1.是否明确道路危险货物运输企业经营人、管理人员以及其他人员安全责任；
2.是否制定并落实企业驾驶员、押运员、装卸管理员、专职管理人员年度培训计划，督促从业人员掌握承运货物的品名、数量、危害、应急措施等信息；企业主要负责人（实际控制人）和安全生产管理人员是否按照规定参加并通过安全考核；
3.是否严格落实了异地经营车辆的安全管理制度，是否存在挂靠车辆；
4.是否严格落实了危险货物运输车辆检查维护、停车场安全管理及随车携带危险货物安全卡、电子运单等相关制度；
5.是否按规定加强了危险货物运输车辆的动态监控，对发现的超速、疲劳驾驶、不按规定线路行驶等行为进行了严肃处罚。
6.是否开展了运输线路沿途风险源辨识、排查，制定完善应急处置预案，并组织了应急预案培训和演练；

7、是否按规定建立并完善一车一档、一人一档；

8、是否存在运输证经营范围与车辆公告(车辆出厂合格证)不一致情况。

7

道路普通货物运输企业

1.是否明确道路运输企业经营人、管理人员以及其他人员安全责任；
2.是否制定并落实企业驾驶员年度培训计划；企业主要负责人（实际控制人）和安全生产管理人员是否按照规定参加并通过安全考核；
3.是否按规定建立并完善一车一档、一人一档；
4.是否按规定加强了运输车辆的动态监控，对发现的超速、疲劳驾驶等行为进行了严肃处罚。

8

机动车维修企业

1.维修企业经营资质是否符合开业条件要求，是否存在超越许可事项或者使用无效、变造机动车维修经营许可证等行为；

2.是否制定各类机电设备安全操作规程，并明示在相应的工位或设备处；

3.是否存在违反机电设备安全操作规程现象；

4.使用与存储有毒、易燃、易爆物品和粉尘、腐蚀剂、污染物、压力容器等是否均具备相应的安全防护措施和设施，安全防护设施是否有明显的警示、禁令标志；

5.安全、消防设施的设置地点是否明示管理要求和操作规程；

6.是否存在使用假冒伪劣配件、承修已报废机动车、非法（擅自）改装机动车、利用配件拼装机动车或签发虚假维修出厂合格证等行为；

7.是否落实职业健康工作主体责任，严格执行国家有关职业病防治的法律法规和标准规范，建立职业病危害防治责任制，健全岗位责任体系，层层落实职业病危害防治责任。

9

驾驶员培训机构

1.是否加强教练场地管理，确保教练场地符合安全要求，严禁非本机构教学车辆进入教练场地训练；

2.是否加强教学车辆管理，保障教学车辆技术状况良好，按规定配发教学车辆证，并配置安装学时计时设备和安全防护装置；

3.是否加强教练员管理，督促教练员严格按照大纲规范培训、文明施教，不得偷漏、缩减学时。

10

内河交通安全

1.船舶系泊设施是否完好齐全。
2.船舶是否标有载客定额、救生、消防等安全设备配备是否符合规定。
3.船体状况是否良好，有无破损渗水等现象。
4.船员是否持有效船员适任证书。
5.船员是否掌握船上消防、救生、系泊、信号等设备使用方法，具备基本避险知识和应急处理能力。

11

交通建设项目

1、是否建立了安全生产责任制，“一岗双责”制度的建立落实情况，安全机构及职责；特别是主要领导、分管领导、管理人员关于安全工作的履职情况等；
2、是否建立健全安全生产风险管理工作制度。如：是否组织开展项目安全生产管理的风险辩识、评估等工作；落实重大风险登记、重大危险源报备；
3、安全生产风险辨识工作开展情况：安全生产风险辨识结束后建立风险清单情况，对重点环节或重点部位的重大风险是否单独建立清单和“一源一档”专项档案；
4、是否建立并落实安全生产教育和培训制度，并建立了教育培训档案（时间、内容、参加人员、考核结果）；是否按要求完成施工技术交底和新进场及特种人员的岗前教育、培训；
5、危险性较大工程专项施工安全方案编制、论证、审核、审批情况；
6、风险评估情况：桥梁、高边坡等工程施工安全风险评估。
7、特种设备使用的安全监管情况，特种设备使用单位向特种设备安全监督部门办理使用登记及取得使用登记证书情况；特种设备日常维护保养、定期检验情况；特殊工种持证上岗、一线施工作业人员的安全教育培训等情况。
8、施工监控量测方案执行情况，监控报告反馈及预警预报情况。
9、各类应急预案的制定、演练；
10、是否开展安全隐患排查治理；填写隐患排查记录，形成隐患排查工作台账，对发现或排查出的隐患按照隐患分级判定确定隐患等级，形成隐患清单，应建立重大隐患专项档案，重大隐患是否报备管理部门。
11、落实隐患排查治理闭环机制，一般隐患整改完成后，应由生产经营单位组织验收，出具整改验收结论，并由验收主要负责人签字确认。重大隐患整改应制定专项方案，整改完成后应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收，整改验收通过的应将验收结论向管理部门报备，并申请销号。

序号

检查

项目

检查内容

1

文明施工

工地出入口、冲洗设施、视频监控是否满足要求

围挡设施是否封闭牢固，文明宣传是否满足要求

2

基坑及边坡

现场支护结构实体与设计图纸及设计变更是否相符

基坑开挖前是否组织基坑开挖条件验收,现场是否满足基坑开挖条件(检查周边截排水措施、周边硬地化、临边防护、第三方监测布点、锚索检测情况、支撑梁强度等)

土方开挖是否按方案进行分层分段开挖，分层开挖深度与坡度是否与方案一致,是否存在超挖；开挖前锚索、土钉是否及时张拉检测,内支撑支撑梁砼强度是否达到要求

坑（坡）顶是否超载，支撑梁上是否违规堆载，基坑1倍深度范围内是否设置住人板房、是否违规设置办公用房（未经设计单位计算复核）

基坑侧壁是否有渗漏水情况，基坑排水是否通畅,坡脚是否泡水

施工、监理单位是否定期巡查并记录；支护结构是否有明显变形开裂，周边建构筑物、道路及管线、地面等是否有明显沉降开裂

基坑开挖到底后，进入下道工序施工前，各方责任主体是否组织基坑安全验收评估；

基坑周边防护栏杆设置是否牢固可靠

泥浆池、三级沉淀池、桩孔口、地连墙成槽口等部位防护措施是否到位，是否设置警示标识，基坑内存在垂直交叉施工的部位是否设置防坠网

3

建筑起重机械

塔吊第一道附墙是否按规定进行检测，附墙是否按规定进行验收。

塔吊吊装是否存在违反“十不吊”安全规定的行为。吊具索具是否符合要求、散装材料或零星材料是否使用专用器具或料斗吊装

塔吊附墙方式是否与方案相符，附墙框架是否能提供原制造商出具的合格证。

施工电梯梯笼防坠器是否超过标定期限（1年），是否超过使用寿命（5年）。

施工电梯最后一道附着上方是否装设层门与进出平台，最上一节标准节是否安装齿条。

4

模板

支架

支撑体系搭设是否与方案一致（基础承载力、杆件质量、立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度等）。

高度超过3.6m的架体是否在第一步架挂设水平兜网，是否向上每隔约5.4m设施一道水平兜网，是否违规使用安全网代替水平兜网。

是否违规提前拆模，是否违规拆除水平杆、扫地杆，拆除工作是否与拆除试块报告、拆除方案一致，模板支架拆除时，是否设置警戒区并专人监护。

5

落地式及悬挑式脚手架

架体搭设是否与施工方案一致（基层承载力、杆件质量、立杆间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置等）。

悬挑层是否进行全硬封闭，常规部位与转角部位的长度比例、悬挑工字钢悬挑与固定端的比例是否满足要求，立杆底部与悬挑钢梁连接处是否采取可靠固定措施。

外脚手架与建筑物之间是否每隔10米设置硬质防护，其余每层均设水平兜网防护。

外架是否随结构上升而加高，高出工作面一步架以上，脚手架外侧是否挂设满铺安全网，并拉结牢固。

脚手架拆除作业是否自上而下逐层进行，分段拆除不应大于两步架（连墙杆是否随架体逐层拆除），拆除时是否设置警戒区并派专人监护。

6

安全

防护

施工总承包单位是否对安全防护用品进行统一管理，是否向作业人员提供合格的安全帽、安全带。

抽查3处以上洞口（楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口）是否采用标准化定型式防护，防护措施是否严密、固定、牢靠。

临边（楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿）是否采用标准化定型式防护，防护措施是否严密、固定、牢靠。临边处是否设置踢脚板。

行人通道、钢筋加工场等处于上层作业坠落半径范围以内的是否搭设符合安全文明施工标准的安全通道或防护棚。

外架临主干道或人行道部位是否设置防坠物措施。

钢结构安装时，是否预设生命线并在下层设置水平兜网防护。

7

登高

作业

高空升降车作业平台是否办理进场报审，操作人员是否持生产厂家出具的操作培训证。

移动式升降工作平台是否办理进场报审，操作人员是否持生产厂家出具的操作培训证。

是否违规使用自制人字梯、靠墙梯；马凳是否仅限于1米以下且不临边处使用。

高处作业是否搭设作业平台，平台是否编制专项方案并验收合格；是否违规使用门式脚手架作为作业平台。

卸料平台是否经验收后方投入使用，卸料平台现状是否与验收时一致，是否分吊运物料类别设定吊运数量限值，挂好限载牌和验收牌。

高处作业是否有牢固可靠的安全带系挂点，无可靠挂点时是否设置生命线。安全带是否高挂低用。

8

临时用电及消防安全

外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离是否符合规范要求或有有效的防护措施。

施工用电总箱及开关箱两级漏电保护是否灵敏可靠，施工机具是否满足“一机一闸一漏一箱”用电要求。

电线电缆敷设是否满足规范要求，保护零线是否进出齐全。

用电机具的金属外壳是否与保护零线明显可靠连接，现场严禁使用交流电焊机。

宿舍是否按要求使用USB充电，宿舍不得违规使用220V用电插座。

施工现场的模板、油漆、防水涂料、氧气瓶、乙炔瓶等易燃、易爆物品的放置、使用、储存是否符合安全要求。

电动机具充电是否集中管理，集中充电点是否为开放式，并与作业区、宿舍保持安全距离。

施工现场是否按规定要求配置消防设施（含消防水源），消防水泵是否一用一备，消火栓泵是否采用专用消防配电线路。

9

扬尘

防治

是否满足扬尘防治“6个100%”要求。

10

防汛防风措施

施工围挡：是否有倾斜变形、开裂等不稳定状况，是否按要求采取斜撑等加固措施。

传统板房：是否按规定不超过2层，是否有加固措施，与地面连接的钢丝绳是否拉结拉紧。

箱式板房：是否在箱式板房四周制作不小于φ16预埋圆钢混凝土锚锭，是否使用不小于φ8钢丝绳及M14螺栓将箱式板房屋顶的吊耳与混凝土锚锭连接并张紧。

序号

检查内容

1

依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

2

建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。

3

建立并实施下列制度:安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、爆炸物品管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。

4

制定作业安全规程和各工种操作规程。

5

缴纳安全生产责任险。

6

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

7

主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，并取得安全资格证书。

8

特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。

9

其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。

10

制定事故应急救援预案并按规定评审、备案。

11

建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。

12

安全教育培训和隐患排查治理工作符合规程和标准化体系要求，有关记录、台帐齐全；隐患排查治理实现闭环管理。

13

落实爆破作业安全管理规定，未经批准的必须采用中深孔爆破（饰面建材矿山除外）。自行实施爆破作业的，应具备爆破作业单位许可证；委托有资质爆破作业单位实施爆破作业的，应签订安全管理协议。

14

按设计实行自上而下、分台阶(层)开采；台阶高度、平台宽度、边坡角度、安全距离应符合设计及相关要求。

15

采用机械铲装、机械二次破碎。

16

及时淘汰落后生产工艺和设备。

17

不存在欠剥离现象。

18

矿区边界设置可靠的围栏或醒目的警示标志。

19

实行湿式凿岩作业。

20

工作帮坡面不存在危石、浮石和伞檐现象。

21

卸矿平台的宽度、挡车设施的设置满足要求。

22

排土场满足下列要求:1.由有资质的中介机构进行的专门设计；2.排土场场址进行过专门的地质勘察；3.排土场安全度为正常级，按设计进行排土作业，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。

23

生产能力、生产强度、生产定员不超过设计要求。

24

外包工程管理符合国家安监总局第62号令的规定。

25

员工遵守国家法律法规和企业规章制度，未存在 “三违”现象。

26

员工按规定佩戴使用劳动防护用品。

27

在醒目位置设置风险公告栏，向每个员工发放风险告知和安全操作卡。

28

每年进行一次事故应急救援演练、每半年至少组织一次现场处置方案演练，并保留演练档案材料。

29

建立健全边坡管理和检查制度,大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山还应满足:1.按规定建立边坡监测系统;2.对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施;3.每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。