各村（居）、镇直（办）各单位：

为扎实做好我镇内部控制日常管理、制度执行、资料归集、问题整改及年度填报工作，精准落实内控领导小组各项工作部署，经研究，决定成立我镇内部控制工作小组。现将有关事项通知如下：

一、组成人员

组  长：兰春金  镇财政所所长

副组长：张龙珠  镇财政所副所长

        马靖姗  镇财政所副所长

成  员：张炼芹  镇行政会计

        张银珠  镇财务出纳

内部控制工作小组下设办公室，办公地点在财政经济办公室，负责内控体系建设的具体组织推进和协调工作，由兰春金同志兼任办公室主任，马靖姗同志兼任办公室联络员，负责日常具体工作。

二、主要职责

（一）负责落实镇内部控制领导小组工作部署，具体抓好内控制度落地、流程规范、日常自查等工作。

（二）负责预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理、公务接待等重点领域内控日常监管。

（三）开展常态化风险排查、问题梳理、台账整理、资料归档，建立问题整改台账，闭环落实整改。

（四）负责内部控制信息收集、数据统计、年度内控报告编制、填报、总结及迎检资料准备工作。

（五）负责开展内部业务学习、政策宣传、流程指导，督促各岗位规范履职。

                                 城郊镇人民政府

                                  2026年9月29日

                                 （此件主动公开）