附件 1：

2021 年度

宁化县湖村镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门预算单位构成 2

三、部门主要工作任务 2

第二部分 2021年度部门预算表 7

一、收支预算总表 7

二、收入预算总表 8

三、支出预算总表 9

四、财政拨款收支预算总表 11

五、一般公共预算拨款支出预算表 12

六、政府性基金拨款支出预算表 13

七、一般公共预算支出经济分类情况表 14

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 18

第三部分 2021 年度部门预算情况说明 19

一、预算收支总体情况 19

二、一般公共预算拨款支出情况 19

三、政府性基金预算拨款支出情况 20

四、财政拨款预算基本支出情况 20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 20

六、预算绩效目标情况 21

七、其他重要事项说明 21

第四部分 名词解释 22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县湖村镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规， 以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议， 研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

（二）组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

（三）负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公 共服务设施建设。

（四）负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级， 做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全 群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

（六）管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体 育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司 法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保 等各项行政工作。

（七）负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

（八）负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

（九）推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建 设，维护群众合法权益；

（十）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县湖村镇人民政府包括 1 个机

关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021 年，宁化县湖村镇人民政府的主要任务是：2021

年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划的开局之年。我镇工作将高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神， 紧紧围绕全方位推动高质量发展超越的主题，以深化供给侧

结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，推进治理体系和治理能力现代化，持续做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，鼓足干劲、只争朝夕、奋力拼搏，着力将我镇打造为工业集聚小镇、旅游康养小镇和地质文化小镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦经济增长，增强综合实力

以项目推动农业转型发展。一是坚持特色化，持续实施稳粮优烟战略，发展河龙贡米 3000 亩、水稻制种 2000 亩以

上，烟叶种植计划面积 8715 亩，烟叶收购量 2 万担。二是坚持品牌化，培育壮大赣南脐橙、奶白水果玉米、凉伞岗蛋鸡、鑫泉鳗鱼等“一村一品”，加快推进龙头村特色水果、陈家村安吉白茶、城门村信鸿黑老虎种植等一批特色种养产业。三是坚持技术化，积极发挥湖村万亩富硒富锌园林田地的资源优势，引入大型农业企业开发建设，打造富硒富锌农产品品牌。

以项目推进工业集聚发展。一是延伸钨矿产业链。推进

钨矿尾砂提取制备长石和石英项目落地，结合高岭土资源， 建设陶瓷、玻璃、新型建材生产基地，推进宁兴工业固废资源综合利用项目、鑫丰尾矿循环利用项目竣工投产。二是推动石灰石深加工。重点推动鸿丰纳米科技公司技改，开发油墨钙、汽车底漆钙等工业、医疗领域高新产品。三是规划循环产业园。规划龙头至邓坊 2000 亩土地作为循环经济产业园建设用地，配合自然资源局等部门做好用地红线调整，组织工作专班，启动征迁工作，保障项目用地，推动湖村工业

经济再上新台阶。

以项目推进旅游全域发展。一是打造红色研学游。统筹开发巫坊、石下、陈家等村红色资源，建设石下村红色文化广场和巫坊村红色研学综合楼，完善东方军东征文化园建设，串点成线，打造集研学、党性教育为一体的综合基地， 推进“红色+”产业融合发展。二是打造地质康养游。开发灵隐石林，完善旅游配套基础设施，推进“福地洞天”康养项目建设，将天鹅洞、灵隐石林、水晶洞、蛟湖等奇特地质旅游资源串联成线，打造“地质溶洞一日游”。三是打造生态观光体验游。开发蛟湖资源，引进专业文旅公司投资建设。 进一步提升龙头村景观，打造成乡村旅游目的地。

（二）聚焦环境治理，促进乡村振兴

全面整治农村环境。一是严格农村住宅规划建设管理。完成乡镇国土空间规划试点工作，抓好龙头省级、陈家县级乡村振兴示范村建设，完成龙头村、陈家村、石下村、湖村村、巫坊村 5 个村村庄规划编制。二是深入开展人居环境整

治行动。总结 5 个人居环境整治示范村经验，在全镇推行红黑榜晾晒评，促人居环境改善。三是深化“一革命五行动”。 开展农村生活污水、垃圾治理，完成陈家村、龙头村农村生活污水治理项目建设，基本实现农村卫生厕所、生活垃圾处置体系和污水处理设施全覆盖，改善乡村居住环境。

扎实推进污染防治。一是打好蓝天保卫战。着力治理空气污染，推广烤烟房“煤改电”，重点整治秸秆垃圾焚烧、道路扬尘、施工扬尘、油烟污染等突出问题，加大项目工地、

涉污企业巡查监管力度，实现项目建设和污染防治两不误。二是打好碧水保卫战。落实好河长制、路长制、湖长制责任， 联动做好水污染防治。三是打好净土保卫战。

有效提升文明程度。一是提升文化阵地。巩固市级文明乡镇创建成果，申报 2021-2023 年度市级文明乡镇，做到市级文明村、县级文明村全覆盖。二是办好文化活动。三是引领文明新风。

（三）聚焦民生福祉，落实群众期盼

维护社会稳定，提高百姓安全感。一是抓好常态化疫情防控工作，坚决打赢疫情防控攻坚战。二是抓好“六建”工作，推进扫黑除恶常态化，深入开展“无讼”村（社区）建设活动，完善诉源治理工作室建设，全面推进矛盾纠纷书面化解、司法确认工作。加强社会保障，提高百姓获得感。发展社会事业，提高百姓幸福感。

（四）聚焦自我革命，提升行政效能

坚持忠诚为政。始终把政治建设放在政府自身建设的首 位，坚持党对一切工作的领导，巩固提升“不忘初心、牢记 使命”主题教育成果，严格落实意识形态工作责任制，深入 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九 届五中全会精神，强化理论武装，坚定信仰信念，进一步增 强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 坚持依法行政，坚持把法治思维贯穿政府工作全过程。

完善依法行政制度体系，提高政府工作人员法治思维和依法

决策水平。落实“谁执法、谁普法”责任制，启动“八五” 普法工作，加强法治宣传教育，打造更高水平的法治政府。坚持高效施政。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风， 以“钉钉子”精神狠抓落实，破除“中梗阻”“最后一公里” 问题，确保各项工作高效率、高质量完成，以干部辛苦指数换取群众幸福指数。坚持廉洁从政。坚决落实党风廉政建设责任制，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。

附表3-1_2021年收支预算总

2021年度收入预算总表

2021年度支出预算总表

2021年度支出预算总表

财政拨款收支预算总表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

2021年度政府性基金支出预算表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年,湖村镇人民政府收入预算为 1603.78 万元，比上年减少 2.66 万元，主要原因是严控一般性支出。

其中：一般公共预算拨款 612.02 万元，基金预算财政拨款 0

万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 991.76 万元,单位结余

结转资金 3 万元。相应安排支出预算 1603.78 万元，比上年

减少 2.66 万元，其中：人员支出 728.82 万元，对个人和家

庭补助支出 128.73 万元，公用支出 469.48 万元，项目支出

276.75 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 612.02 万元，比上年

38.29 万元，主要原因是人员及人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关）

377.64 万元。主要用于政府机关在职人员工资、社会保险、公积金、遗属补助、日常公用支出。

（二）2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）65.82 万元。主要用于乡社会事务综合服务中心在职人员工资、 社会保险、公积金和日常公用支出。

（三）2120101 行政运行（城乡社区管理事务）72.86 万元。 主要用于乡村镇建设综合服务中心在职人员工资、

社会保险、公积金和日常公用支出。

（四）2130101 行政运行（农业）95.70 万元。主要用于乡村振兴综合服务中心在职人员工资、社会保险、公积金和日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 612.02 万元，其中：

（一）人员经费 559.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 52.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因：本年度无一般公共预算安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因：本年度无一般公共预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，

公车购置费 0 万元。与上年持平。主要原因：本年度无一般公共预算安排。

六、预算绩效目标情况。

（一）绩效目标设置情况

2021 年湖村镇人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉

及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明1.部门业务费绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本单位 2021 年度没有安排专项资金及部门业务费的支

出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年湖村镇人民政府（含实行公务员管理的事业单

位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 65.29 万元，

比 2020 年增加 0.64 万元，主要原因是定额公用经费提高。

（二）政府采购情况

2021 年湖村镇人民政府采购预算总额 274.85 万元，其

中：政府采购货物预算 188.85 万元、政府采购工程预算 0

万元、政府采购服务预算 86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，湖村镇人民政府本级及所属的预算单

位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公

务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0

辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动  车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；