2018年8月预算执行情况分析

日期:2018-09-05 09:28 来源:宁化县财政局
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一、财政收支基本概况

公共财政预算收支基本情况。至20188月财政总收入完成65923万元,完成预算72.51%,增收9114万元,增长16.04%。其中:上划中央收入完成20913万元,完成预算77.7%,增收6017万元,增长40.39%;地方级公共财政预算收入完成45010万元,完成预算70.32%,增收3097万元,增长7.39%。地方级公共财政预算收入中税收收入35296万元,占预算68.6%,增收6134万元,增长21.03%,税性比78.42%;非税收入9714万元,占预算77.41%,减收3037万元,下降23.82%。全县公共财政预算支出完成190847万元,增支15450万元,增长8.81%

基金收支基本情况。至20188月基金收入完成50275万元,完成预算82.74%,增收28620万元,增长132.16%;基金支出完成68936万元,增支29234万元,增长73.63%

二、预算执行的主要特点

1.财政收入平稳增长,收入质量较好

1-8月,地方级公共财政预算收入完成45010万元,完成预算的70.32%,超序时进度 5.49 个百分点,增长7.39%税性比78.42%,收入质量较好。

2.税收收入增收较大,拉动收入增长

1-8月,税收收入35296万元,占预算68.6%,增收6134万元,增长21.03%主体税种全线增长,国内增值税增收920万元,增长24.81%;改征增值税2112万元,增长42.3%;企业所得税增收1814万元,增长57.94%;个人所得税增收197万元,增长20.27%主要是建筑业、房地产业持续升温同比增收。

地方小税种除耕地占用税、环境保护税、烟叶税外均有大幅增收,其中,因建筑业、房地产业持续升温土地增值税增收1317万元和契税增收1207万元。

3.非税收入持续减收,后续增长困难。

非税收入完成9714万元,减收3037万元,下降 23.82%,主要是行政性收费收入减收4100万元,

4.财政支出小幅增长,民生支出得到保障

全县公共财政预算支出完成190847万元,增支15450万元,增长8.81%较好保障重点和民生资金需要。其中增支较大的有:城乡社区事务支出增支24701万元、农林水事务增支6636万元、资源勘探电力信息等事物增支3210万元。

四、下阶段工作思路

当前各部门要牢固树立和贯彻落实新发展理念,以提高发展质量和效益为中心,落实更加积极有效的财政政策,着力加强财源建设,深化财税改革,为我县各项经济提供坚实的财力保障。

一是强化预算执行管理。持续完善预算管理,细化预算编制,强化预算约束,加快预算执行进度,规范专项资金立项,推进项目库建设,尽快形成有效投资。建立结余结转资金定期清理机制,盘活财政存量资金。加强资金调度管理,确保补短板项目和为民办实事项目等重点支出资金需要。强化财政资金统筹使用。研究提出关于推进财政资金统筹使用的实施方案,进一步整合不同部门管理的同类资金,建立“分头受理、共同研究、统一下达”的工作机制,避免项目单位多头申请、资金分散使用,集中财力办大事。

二是强化收入组织协调。围绕全年收入目标,细化分解任务,强化责任落实,强化收入征管。协调落实好重点企业、重大项目、重点税源收入征管,强化非税收入缴交,做到税费应收尽收。加强纳税评估和财政预算执行的分析预测,做好税源监控和调研,突出抓好主体税收的征收,以主体税收的稳定增长,带动财政收入结构改善、质量提升、后劲增强。推进收入分析监控制度建设,落实财税协同治税机制,加强税收稽查力度。依法强化各相关部门单位协税护税、代扣代缴责任,加强税收源头控管,共同堵漏增收。

三是动态监控预算执行。健全支出预算执行管理机制,继续动态跟踪预算执行情况,提高财政支出进度,有效衔接预算执行和预算编制,强化激励和约束作用。及时筹集调度资金,盘活存量资金,提高项目管理水平和审批效率,加快转移支付资金和部门二次分配资金的下达进度,尤其关注涉及重点支出和民生支出的进度,不断增强预算执行的及时性、均衡性、有效性,保证县委、县政府促进经济社会发展的各项政策措施得到有效落实。

 

宁化县财政局

201895

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