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索引号: XZF/czys/2017-9108 公开责任部门 宁化县文体广电出版局
公开日期 2017-11-01 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述 2017年度宁化县文化馆部门预算情况说明

2017年度宁化县文化馆部门预算情况说明

2017年度宁化县文化馆部门预算情况说明

 

2017年部门预算经县十七届人大一次会议审议通过,按照《宁化县人民政府办公室转发宁化县财政局关于《财政预决算及“三公”经费预决算公开工作方案》的通知》(宁政办〔2013160号)要求,现将本单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

文化馆是政府为向广大群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是群众文化艺术活动的中心。文化馆以文艺创作,组织活动,文艺培训,基层辅导,组建业余团队为主要功能,其社会职能有:

()、宣传教育职能;

()、丰富群众文化生活的职能;

()、辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能;

()、培训各种文学艺术人才的职能;

()、繁荣群众业余文化艺术活动,搜集整理民族,民间文艺遗产的职能;

()、组织各种群众文化艺术门类的创作职能;

()、管理,统筹,联络社会文化的职能。

二、部门预算单位基本情况

宁化县文化馆列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁化县文化馆

财政核拨

11

9

 

三、部门主要工作任务

2017年,县文化馆的主要任务是:全面贯彻落实十八届四中、五中、六中全会精神,按照县委总体部署,进一步坚定发展信心和改革决心,稳中求进,深化改革,扎实做好财政预算的各项工作,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,2017,本单位收入预算为86.17万元,其中:当年财政拨款收入79.17万元,财政代管房租收入7万元。本年相应安排支出预算86.17万元,其中:人员支出57.7万元,对个人和家庭补助支出8.45万元,公用支出6.62万元,项目支出12万元,政府统筹1.4万元。

五、部门预算支出情况

2017年度公共预算拨款支出86.17万元,主要支出项目(按项级科目分类统计文化体育与传媒支出86.17万元,其中:群众文化86.17万元,主要用于单位在职人员工资、社会保险、公积金及退休人员、遗属补助、日常公用支出和免费开放支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费预算增减变化情况

2017年“三公”经费预算数为3.3万元,比上年增(减)0.5万元。其中:因公出国(境)经费未预算,公务接待费1.5万元,比上年增0.5万元,主要用于上级部门及文化演出等方面的公务接待活动支出。公务用车运行维护费1.8万元,与上年相同,主要用于文化下乡流动舞台车燃油、维修、保险等方面支出。

八、2017年部门预算公开事项的补充说明

(一)部门预算收支增减变化情况

2017年,文化馆收入预算为86.17万元,比2016年减少7.02万元,主要原因是演出活动减少。部门支出预算为86.17万元,比2016年减少7.02万元,其中:一般公共预算拨款79.17万元,比2016年增加3.78万元,主要原因是正常人员经费增加。

(二)机关运行经费

2017文化馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加(或减少)0万元,主要原因是文化馆为事业单位

(三)政府采购情况

2017文化馆政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表(按功能分类)

3.一般公共预算基本支出表(按经济性质分类)

4.“三公”经费支出预算表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

 

 

 

 

宁化县文化馆

2017118

 

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