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索引号: XZF/czys/2017-8974 公开责任部门 宁化县旅游局
公开日期 2017-10-27 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

2017年度宁化县客家祖地管理处预算情况说明

2017年部门预算经县十七届人大一次会议审议通过,按照《宁化县人民政府办公室转发宁化县财政局关于《财政预决算及“三公”经费预决算公开工作方案》的通知》(宁政办〔2013160号)要求,现将本单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

我单位的主要职责是:保护和管理风景区的旅游资源和生态环境,按总体规划实施风景区的建设,为海内外旅游者提供寻根谒祖等综合性旅游服务。

二、 部门预算单位基本情况

列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁化县客家祖地管理处

全额拨款

6

4

 

三、 部门主要工作任务

2017年力争实现接待国内外游客6万人次,同比增长20%;实现旅游总收入150万元,同比增长25%

(一)巩固4A级景区品牌。以本次4A级旅游景区整改为契机,认真维护好景区标识系统,有效保证设施运行,环境卫生进入常态化、逐步改进安全措施,强化规章制度,充实内业资料,加强内部综合管理,促进环境保护,符合《旅游景区质量等级管理办法》、《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准。

(二)建设智慧旅游景区。进行景区智慧旅游平台建设,实现自助语音导览,电子门票预订、景区无线WIFI覆盖、景区安全监控;通过微信公众号,可预先了解景区介绍、旅游线路,为游客提供便利。

(三)推进景区项目建设。一是启动客家祖地扩建二期项目建设,有效解决土地闲置问题。二是石碧村美丽乡村建设项目。石碧村位于客家祖地西侧,可依靠省级文物重点保护单位--张氏上祠、红军医院遗址—张氏下祠、红军医院、客家古建筑等,完善配套基础设施建设(如路面硬化、绿化、水系及相关亭、院建设),打造成美丽乡村示范点,可延伸客家祖地旅游线路,丰富旅游内涵。三是中国华侨国际文化交流基地标牌建设项目。在客家祖地大门左侧树立中国华侨国际文化交流基地石牌一块,与海峡两岸交流基地石牌相对应,该两块牌子同属国家级别,可让游客未进入客家祖地景区时就能感受到客家祖地响亮的品牌效应。四是景区道路建设项目。建设公祠门口至客海寺景区道路200米,配套建设游步道、排水、绿化等设施。

四)扩大旅游线路项目。完善景区间、景区与乡村文化、景区与酒店业间的互动活动项目,整合周边旅游景区线路与周围乡村生态旅游资源,让游客能感受宁化客家自然与人文景观和客家小吃的魅力。如开发建设四座佛教圣山即东华山、双极峰、升仙台、狮子峰以及溪源大峡谷、张家地、长坊等景区,打造成集生态、观光、文化、休闲、养生、康体于一体的国家4A级生态文化旅游景区,通过与石壁现代农业观光园、杨边村美丽乡村等景点进行打包捆绑,增加旅游线路,旅游体量做大到一日游或二日游。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,2017,本单位收入预算为322.54万元,其中:当年财政拨款收入25.54万元。本年相应安排支出预算322.54万元,其中:人员支出22.02万元,对个人和家庭补助支出1.87万元,公用支出1.65万元,项目支出141万元。

五、部门预算支出情况

2017年度公共预算拨款支出25.54万元,主要支出项目(按项级科目分类统计一般公共服务支出25.54万元,其中:

1.行政运行23.89万元,主要用于本单位在职人员工资、社会保险、公积金和日常公用支出。

2.日常业务费1.65万元,主要用于软件服务,办公设备购买等支出。

六、“三公”经费预算增减变化情况

2017年“三公”经费预算控制数为7.5万元,比上年增(减)0万元。其中:因公出国(境)经费未预算,公务接待费3.5万元,比上年增(减)0万元。公务用车运行维护费4万元,比上年增(减)0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费
2017年预算未安排。

2.公务接待费

2017年预算安排0.2万元,公务接待费总额控制在3.5万内。主要用于主要用于宣传、祭祖等方面的接待活动支出。

3.公务用车购置及运行费

2017年预算安排公务用车运行费0.2万元,公务用车运行经费总额控制4万元以内,主要用于公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出;公务用车购置费为零。

  七、2017年部门预算公开事项的补充说明

(一)部门预算收支增减变化情况

2017年,客家祖地管理处部门收入预算为25.54万元,比2016年减少5.16万元,主要原因是人员调出及人员经费的减少。部门支出预算为25.54万元,比2016年增加25.54万元,其中:一般公共预算拨款25.54万元,比2016年减少5.16万元,主要原因是人员调出及人员经费减少。

(二)机关运行经费

2017年客家祖地管理处部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.65万元,比2016年减少0.12万元,主要原因是减少机关运行业务费。

(三)政府采购情况

2017年客家祖地管理处政府采购预算总额141万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表(按功能分类)

3.一般公共预算基本支出表(按经济性质分类)

4.“三公”经费支出预算表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

2017年度预算公开情况表  /UploadFiles/PublicInformation/XZF/201710271521534496.xls

 

宁化县客家祖地管理处 

2017115

 

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