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索引号: XZF/czys/2017-8070 公开责任部门 宁化县政府办公室
公开日期 2017-08-29 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

2016年度宁化县人大办决算说明

按照《宁化县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财[201]169号),现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

宁化县人大常委会是县人民代表大会的常设机构,履行宪法和法律赋予的重大事项决定权、法律法规贯彻实施的监督权、对政府组成部门负责人及两院工作人员的人事任免权。

二、部门预算单位基本情况

下设办公室、人事代表工作室、内司委、财经委、农村委、教科文卫委、环城委、信访室等,具体承担常委会日常工作事务。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁化县人大常委会办公室

财政拨款

25

23

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作总结

2016年,县人大常委会紧紧围绕县委决策部署,进一步弘扬“马上就办、真抓实干”精神,找准全县经济建设、民主法制建设和人大工作的有机结合点,坚持以经济建设为中心,坚持维护广大人民的根本利益,依法做好人大及其常委会各项工作。按照常委会年初工作计划,加强作风建设,改进调查研究,通过召开主任会议、常委会会议、代表大会审议各项工作及报告,不断强化监督实效,保障各项工作有序开展。全年共召开常委会会议12次,主任会议23次,组织执法检查、专题调研和专项视察22次,听取和审议专项工作报告15项,作出决议、决定47项,配合省、市人大开展执法检查、专项工作调研16,依法任免国家机关工作人员93人次。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)围绕中心促发展,努力推动经济健康运行。

(二)维护公平促正义,着力加快依法治县进程。

(三)优化服务增活力,着力发挥代表主体作用。

(四)严肃纪律抓指导,圆满完成县乡人大换届任务。

(五)统筹协调优服务,主动参与中心工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年县人大办年初结转和结余52.94万元,本年收入670.25万元,本年支出589.59万元,年末结转和结余133.59万元。

(一)2016本年收入670.25万元,比2015年决算数增加220.87万元,增长49.15%具体情况如下:

1. 财政拨款收入670.25万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0 万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0 万元。

(二)2016本年支出589.59万元,比2015年决算数增加169.16万元,增长40.23%具体情况如下:

1. 基本支出378.46万元。其中,人员支出258.66万元,公用支出119.81万元。

2. 项目支出211.13万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出589.59万元,比2015年决算数增加169.16万元,增长40.23%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010101(行政运行)378.46万元,较2015年决算数增加8.85万元,增长2.39%。主要原因是公务员人员变动。

(二)2010104(人大会议)90.03万元,较2015年决算数增加39.21万元,增长77.15%。主要原因是召开十六届五、六次、2016年全县县乡人大换届选举、十七届人大一次会议。

(三)2010108(代表工作)20.1万元,较2015年决算数增加20.1万元。主要原因是召开十六届五、六次、2016年全县县乡人大换届选举、十七届人大一次会议。

(四)2010199(其他人大事务支出)101万元,较2015年决算数增加101万元。主要原因是会议室增加电子表决系统。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,与2015年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出43.81万元,较2015年决算数增加8.68,同比增长24.70%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。   

(二)公务用车购置及运行费20.30万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费20.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 10 辆。较2015年决算数增加2.79万元,与2015年相比,公务用车运行费增加15.92%,主要是:调研次数增加造成车辆费用增加。
  (三)公务接待费23.51万元。主要用于省、市、县人大常委会及人大代表视察调研和人大相关会议召开等方面的接待活动,累计接待150批次、接待总人数1000人次。与2015年相比, 2015年决算数增加5.89万元,公务接待费支出增长33.43%,主要是:
2016年进行全县乡镇换届选举,因此导致接待人次较多和接待费支出较高。

   八、机关运行经费支出情况

2016年公共财政拨款支出119.81万元,比2015年决算数增加40.17万元,增长50.44%,主要原因是县乡换届选举。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额12.04万元,其中:政府采购货物支出12.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况

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