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索引号: XZF/czys/2017-8070 公开责任部门 宁化县政府办公室
公开日期 2017-08-29 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

2016年度宁化县人大办决算说明

按照《宁化县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财[201]169号),现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  单位主要职责

宁化县人大常委会是县人民代表大会的常设机构,履行宪法和法律赋予的重大事项决定权、法律法规贯彻实施的监督权、对政府组成部门负责人及两院工作人员的人事任免权。

二、部门预算单位基本情况

下设办公室、人事代表工作室、内司委、财经委、农村委、教科文卫委、环城委、信访室等,具体承担常委会日常工作事务。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁化县人大常委会办公室

财政拨款

25

23

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作总结

2016年,县人大常委会紧紧围绕县委决策部署,进一步弘扬“马上就办、真抓实干”精神,找准全县经济建设、民主法制建设和人大工作的有机结合点,坚持以经济建设为中心,坚持维护广大人民的根本利益,依法做好人大及其常委会各项工作。按照常委会年初工作计划,加强作风建设,改进调查研究,通过召开主任会议、常委会会议、代表大会审议各项工作及报告,不断强化监督实效,保障各项工作有序开展。全年共召开常委会会议12次,主任会议23次,组织执法检查、专题调研和专项视察22次,听取和审议专项工作报告15项,作出决议、决定47项,配合省、市人大开展执法检查、专项工作调研16,依法任免国家机关工作人员93人次。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)围绕中心促发展,努力推动经济健康运行。

(二)维护公平促正义,着力加快依法治县进程。

(三)优化服务增活力,着力发挥代表主体作用。

(四)严肃纪律抓指导,圆满完成县乡人大换届任务。

(五)统筹协调优服务,主动参与中心工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年县人大办年初结转和结余52.94万元,本年收入670.25 万元,本年支出  589.59万元,年末结转和结余 133.59万元。

(一)2016本年收入670.25万元,比2015年决算数增加220.87万元,增长 49.15 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入670.25万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0 万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0 万元。

(二)2016本年支出589.59万元,比2015年决算数增加169.16万元,增长40.23%具体情况如下:

1. 基本支出378.46万元。其中,人员支出 258.66 万元,公用支出 119.81 万元。

2. 项目支出  211.13万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出589.59万元,比2015年决算数增加169.16万元,增长40.23 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出191.11万元,较2015年决算数增加-7.13万元,减少3.59%。主要原因是公务员人员变动。

(二)商品和服务支出284.94万元,较2015年决算数增加205.3万元,增加257.78 %。主要原因是召开十六届五、六次、2016年全县县乡人大换届选举、十七届人大一次会议。

(三)对个人和家庭的补助67.54万元,较2015年决算数减少24.19万元,减少26.37 %。主要原因是压缩支出。

(四)其他资本性支出46万元,较2015年决算数增加46万元,增加100%。主要原因是会议室增加电子表决系统。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,与2015年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出43.81万元,较2015年决算数减少2.26,同比下降4.90 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。   

(二)公务用车购置及运行费20.30万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费20.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 10 辆。较2015年决算数增加2.8万元,与2015年相比,公务用车运行费增加15.99%,主要是:调研次数增加造成车辆费用增加。
  (三)公务接待费23.51万元。主要用于省、市、县人大常委会及人大代表视察调研和人大相关会议召开等方面的接待活动,累计接待 198批次、接待总人数1980人次。与2015年相比, 2015年决算数减少5.05万元,公务接待费支出下降17.68%,主要是:减少不必要的接待,控制接待标准。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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