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索引号: XZF/czzj/2017-8055 公开责任部门 宁化县卫生和计划生育局
公开日期 2017-08-30 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述 2016年度宁化县妇幼保健院部门决算说明

2016年度宁化县妇幼保健院部门决算说明

 

按照《宁化县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财2017169 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

根据《关于县妇幼保健院增加内设机构的批复》(宁委编201336号),宁化县妇幼保健院的主要职责是:

(一)开展妇女,儿童保健服务。

(二)开展婚前保健服务。

(三)开展妇幼公共卫生业务培训指导,国家"三网监测"和省重大公共卫生项目

二、部门预算单位基本情况

宁化县妇幼保健院包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

妇幼保健院

财政核拨

41

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,宁化县妇幼保健院主要任务是:开展妇女保健,儿童保健,婚前保健,健康教育,基层妇幼卫生业务培训指导,国家"三网监测"和省重大公共卫生项目。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)妇女儿童,医疗保健服务。

(二)免费婚前医学检查。

(三)完成国家"三网监测"和省重大公共卫生项目任务 

四、2016年决算收支总体情况

2016妇幼保健院年初结转和结余151.59 万元,本年收入852.57 万元,本年支出611.61 万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配  0 万元,年末结转和结余392.56 万元。

(一)2016本年收入852.57 万元,比2015年决算数增加   86.90万元,增长  11.35具体情况如下:

1. 财政拨款收入501.15 万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入280.00 万元。

3. 经营收入  0 万元。

4. 上级补助收入 70.96 元。

5. 附属单位上缴收入  0 万元。

6. 其他收入0.46 万元。

(二)2016本年支出611.61 万元,比2015年决算数增加-247.58万元,增长-28.82 具体情况如下:

1. 基本支出574.60 万元。其中,人员支出391.87 万元,公用支出 182.73 万元。

2. 项目支出 37.01 万元。
3. 上缴上级支出 0  万元。

4. 经营支出  0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出316.85 万元,比2015年决算数减少292.79万元,下降48.03  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2100403(妇幼保健机构)279.84万元,较2015年决算数减少111.56  万元,下降28.50  %。主要原因是有些费用未结算。

(二)2100409(重大公共卫生专项)37.01 万元,较2015年决算数减少78.20 万元,下降67.88  %。主要原因是项目结算未完成。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0 万元,比2015年决算数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.18万元,同比下降21.60%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。2015年相比持平。
    (二)公务用车购置及运行费0.45万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0  辆。公务用车运行费0.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。2015年相比,公务用车运行费下降51.77%,主要是:尽量减少不必要的用车。
 (三)公务接待费2.73万元。主要用于
省市项目检查等方面的接待活动,累计接待 33 批次、接待总人数342人。2015年相比, 公务接待费支出下降12.61%,主要是:尽量减少不必要的接待。
    
八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年持平,主要是我单位无该项支出。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额61.80万元,其中:政府采购货物支出61.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅   助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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