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索引号: XZF/czys/2017-8041 公开责任部门 安远镇政府
公开日期 2017-08-30 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 依申请公开
内容概述

2016年度宁化县安远镇人民政府决算说明

2016年度宁化县安远镇人民政府决算说明

    按照《福建省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(闽财决〔2016〕185 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
    一、单位主要职责
    宁化县安远镇人民政府的主要职责是:
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
    二、部门预算单位基本情况
    宁化县安远镇包括5个内设机构及4个下属事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

镇机关 财拨 33 29
农业和农村经济服务中心 财拨 12 11
农村基础设施建设服务中心 财拨 6 6
人口和计划生育服务站 财拨 8 5
农村劳动力资源和社会保障服务所 财拨 4 4
    三、部门主要工作总结
过去五年,是实施“十二五”规划的重要之年,也是我镇经济快速发展,更是各项社会事业整体快速推进、成果丰硕的五年。五年来,在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的有力监督下,我镇深入贯彻学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕建设闽赣边界“生态名乡,边贸重镇”的奋斗目标,坚持加快发展不动摇,发挥比较优势,转变增长方式,强化发展质量,带领全镇广大干部群众团结奋斗,扎扎实实开展各项工作,全镇经济社会建设取得显著成绩。
    一、镇域经济稳步增长
预计2016年全镇生产总值达10.03亿元,比2011年增长近2  倍,年均增长20.3%。其中,农林牧渔增加值1.2亿元,年均增长6.2%;工业和建筑业增加值2.86亿元,年均增长15.9%;服务业增加值0.41亿元,年均增长3.2%。2016年镇财政总收入1100万元,比2011年增长近600万元,年均增长22.05%。农民人均纯收入11066元,比2011年增加4811元,年均增长11%。一是现代农业提质增效。粮食生产稳中有增。2016年全镇粮食种植总面积45400亩,总产量19430吨,现已建立了硝坊、伍坊等村千亩以上粮食产能区示范片及永跃村200亩再生稻示范片。特色农业硕果累累。以优质绿色无公害为要求,推行了特色产业标准化生产工作,生态农业规模进一步扩大:其中,2016年种植现代烟叶8556亩,水稻制种8816亩,稻花鱼9997亩,白莲、槟榔芋、紫色地瓜、花生、甜玉米等10000余亩;农业生产专业合作组织发展迅速,全镇共有农业生产合作社、协会等46个。生态林业稳步发展。通过招商引资和村民创业相结合,发展林下经济210亩,遍布全镇的经济林、七叶一枝花药材基地计11处,促进了林业经济发展。二是工业产值稳中有升。五年来,通过积极实施招商战略,努力改善投资环境,借助外力加快发展,引进海龙服装有限公司、华艺制衣有限公司等6家规模以上工业企业;通过不断调优工业结构,做强工业实力,我镇现已拥有一批竹木制品、矿产采掘、砖瓦建材、食品加工、服装生产等企业;2015年度荣获全县“四百”工程项目工作二等奖。三是镇村贸易持续繁荣。粽叶、笋干、槟榔芋、莲子、鲤鱼干等农产品专业交易市场以及虎杖、黄花远志、七叶一枝花等中草药材集散市场对周边地区的辐射作用不断加强;借力“村淘”平台,加快培育电商经济,现已开设网店154家,农村服务代办点7家,2016年“村淘”销售总额达800余万元。
    二、基础设施显著改善。五年来,镇政府不断强化民本意识和项目意识,实施了一大批基础设施和公共服务设施项目。一是完善集镇功能。投资320万元完成离集镇17公里的丰坪冷溪饮水管道的铺设;相继完成了敬老院、800座位影剧院、镇便民服务中心、综治信访维稳“1+N”联动中心及文化礼堂的改造建设,有序开展芙蓉小区二期工程。二是推进路网建设。实现村村通公路,通客车,完成45公里通组硬化;完成全镇通村公路会车道120余个、候车亭22个;投资130余万元完成东桥陈家、杜家狐狸园、丰坪石下3座危桥改建工程;完成35公里竹山公路建设项目;投资300万元建设营上长胜头至洪围姜坊湾3.2公里断头路;主动对接上级交通部门,引导村级发动社会力量,投资160万元建设完成郑坊桥危桥改造工程,改善安塘公路交通环境。三是改造农田水利。积极争取国家农业综合开发高标准农田建设工程项目,夯实农业生产基础。五年来,已在安远、岩前、丰坪、里坑、东桥、永跃等多村投资3000多万元,完成27800亩高标准农田建设和土地整理项目;落实19个行政村小农水项目,受益耕地2万亩;新建或改造全镇19个村39处自来水供水点;完成270万元增坑及双溪口水库除险加固项目和重建灵丰山山塘水毁堤坝工程;总投资1600万元修建安远防洪堤1500米,提高河道的行洪和防洪能力,确保沿河两岸群众的生命财产安全。
    三、镇村环境逐步优化。五年来,我镇以“美丽乡村”为抓手,立足实际,发挥优势。一是做优集镇环境。对集镇规划进行调整和完善,完成安装路灯100盏的主街道亮化工程;修建改造城脑上、芙蓉小区、富民街、上街等街道的污水处理、公厕项目6处;大力整治乱堆乱放、违章搭盖、流动摊点问题;加强集镇交通管理,建设南大街路口直径长30米的转盘,设置道路标识牌32个。二是推进沿线整治。以伍坊、岩前、永跃、安远等省级重点整治村为契机,结合旧村复垦,拆除205线安远境内两侧猪牛栏、附属房、空心房、杂物间等,完成伍坊1000米绿化带、岩前1000米休闲慢道、永跃2000平方米休闲公园和集镇3000平方米文化广场特色节点建设,2014年度荣获宁化县美丽乡村建设工作一等奖及旧村复垦综合考评工作先进单位一等奖。三是实施“五化”工程。加快新农村建设步伐,积极引导各村因地制宜、科学规划新农村建设布局,扎实推进路面硬化、卫生洁化、路灯亮化、村庄绿化、建筑美化“五化”工程,2012-2014年度被县人民政府授予卫生单位。
    四、社会事业全面发展。民生工程稳步推进。一批关系群众切身利益的基本民生问题得到较好解决。民政工作深入开展,优抚、农村低保和农村特困户救助政策充分落实,建立“348”精准扶贫工作机制和“干部包户”制度,脱贫成效显著,2014年至2015年两年间完成脱贫342户、1148人,2016年预脱贫642人。人口和计划生育工作扎实推进,基层基础进一步夯实。以开展“诚信计生、幸福家庭”活动为主线,以“五约行动”为抓手,通过量化细化考核、健全工作机制、创新社会管理模式、服务管理有新举措,卫生计生资源先行得到整合,全面完成了目标责任,2012年被市评为依法行政先进单位,2013年、2014年计生年度考核获全县三等奖。撤乡设镇顺利完成。经过精心组织,广泛宣传,撤乡设镇工作深入民心,得到广大群众及社会各界人士的认可和支持。2013年8月9日,省政府批复安远乡改镇。维稳工作扎实开展。2013年积极配合市公安局开展社会治安综合整治,全镇土地乱象、乱砍滥伐、乱挖稀土等“三乱”现象得到有效遏制;全力推进“平安安远”建设,落实社会治安综合治理责任制,积极构建矛盾纠纷“大调解、多元化解”工作体系,积极推动领导干部接访、干部下访制度,畅通民意诉求渠道;投资26万余元建设永跃、伍坊、黄塘三个治安智能卡口,实现出入境车辆24小时监控,直接连接省公安网治安卡口平台,抓好人防、物防、技防建设,强化治理、建立“打、防、管、控”的立体治安防控体系,有效预防和打击违法犯罪,为全镇经济发展营造良好的社会环境。五年来未发生重大群体性事件、重大恶性案件、重大安全事故,群众安全感进一步增强。此外,民兵预备役、共青团、妇联、老龄委、关工委等工作都得到进一步加强。
五、履职能力得到提高。加强政府自身建设,不断提高领导班子思想理论素养、工作水平和引领发展的能力;切实加强机关作风建设,努力树好政府自身形象,严格执行“三公”经费支出规定,大力压缩行政支出,动真碰硬反“四风”;健全和完善了政府工作规则,自觉接受人大法律监督、民主监督,政务、村务公开常态化、规范化。创办《督办与落实》,实时通报工作完成情况,促进常规工作的落实;努力化解村财债权债务,采取“旧村复垦资金统筹一点、挂村驻点部门协调一点、项目工程老板赞助一点”的办法,梳理出15个村债务580万元,现已完成12个村的化债工作。
    回顾过去五年的工作,取得的成绩来之不易,积累的经验弥足珍贵,这些成绩和经验的取得,是坚定不移贯彻执行党的路线、方针、政策的结果,是县委、县政府和镇党委正确领导的结果,是全镇各族人民团结奋斗、干事创业的结果。在此,我谨代表镇人民政府向辛勤工作的全镇干部职工、历届村组干部、离退休老同志、镇直机关工作人员致以崇高的敬意!向各位人大代表、列席人员以及所有关心支持安远经济社会发展的同志们、朋友们表示衷心的感谢!
    各位代表,过去五年,我们在继承中创新、发展中突破,取得了来之不易的成绩,与此同时,我们也清醒地认识到发展中还存在一些突出问题、面临不少挑战:一是经济总量小,产业发展规模小,二、三产业没有形成气候,抗击市场风险能力低,发展制约要素十分明显,发展与区位劣势的矛盾日益凸显;二是基础设施薄弱,特别是交通依然落后、水利设施老化、乡村面貌依然落后、集镇功能不全;三是全镇贫困人口多,剩下的脱贫难度加大,要确保到2020年全部贫困人口实现脱贫,肩上的担子还很重;四是抵御各种自然灾害和市场风险的能力较弱,劳动力素质亟待提高;五是社会治安、交通安全、征地拆迁、矛盾化解等影响社会稳定的热点和难点问题仍较突出。对于这些困难和问题,我们一定要以高度负责的态度,在今后的工作中努力克服并逐步加以解决,决不辜负人民群众的期望和重托!
    四、2016年决算收支总体情况
2016年安远镇政府年初结转和结余46.5万元,本年收入 3397.98 万元,本年支出 3397.98 万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余46.5 万元。
  (一)2016本年收入 3397.98 万元,比2015年决算数减少280.31万元,减少10.7%,具体情况如 下:
1.财政拨款收入2323.24 万元,其中政府性基金   1074.74万元。
2. 事业收入 0万元。
3. 经营收入 0万元。
4. 上级补助收入 0 亿元。
5. 附属单位上缴收入0 亿元。
6. 其他收入0 亿元。
  (二)2016本年支出3397.98 万元,比2015年决算数增加1030.23万元,增长43.5%,具体情况如下:
1. 基本支出584.98万元。其中,人员支出425.68 万元,公用支出 154.41万元。
2. 项目支出 1738.27 万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出 2323.24万元,比2015年决算数减少44.51万元,下降1.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出437.06万元,较2015年决算数增加124.37万元,增长37.7 %。主要原因是人员工资,经费等。
(二)社会保障和就业支出43.83万元,较2015年决算数减少183.48万元,下降80%。
(三)医疗卫生与计划生育支出50.15万元,较2015年决算数减少146.6 万元,下降74.5 %。主要原因是计划生育专项经费的投入。
    六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 1074.74万元,比2015年决算数增加864.74 万元,增长411.7 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)用于社会福利的彩票公益金支出 10万元,较2015年决算数增加9万元,增长90 %。
(二)农村基础设施建设支出187.3万元,较2015年决算数减少3.7 万元,下降1.9 %。
(三)基本农田建设和保护支出 12万元,较2015年决算数增加7万元,增长140%。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出25.26万元,同比增加160%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费9.68万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降 18.8%。
  (三)公务接待费49.83万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降8.6%。

附件: 1.收支决算总表
       2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
                10.政务公开采购情况

 

附件1 收支决算总表    
编制单位:宁化县安远镇人民政府汇总     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 3,397.98 一、一般公共服务支出 437.06
  其中:政府性基金 1,074.74 二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出 3.50
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出 10.00
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出 10.84
    八、社会保障和就业支出 43.83
    九、医疗卫生与计划生育支出 50.15
    十、节能环保支出 138.00
    十一、城乡社区支出 1,170.18
    十二、农林水支出 1,501.22
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 9.20
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 24.00
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 3,397.98 本年支出合计 3,397.98
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 46.50       交纳所得税  
      基本支出结转 46.50       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转 31.50       转入事业基金  
      项目支出结转和结余         其他  
        其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余 46.50
      经营结余         基本支出结转 46.50
            其中:财政拨款结转 31.50
          项目支出结转和结余  
            其中:财政拨款结转和结余  
          经营结余  
合计 3,444.48 合计 3,444.48
附件2     收入决算表          
编制单位:宁化县安远镇人民政府汇总             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计              
201 一般公共服务支出 437.06 437.06          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 423.06 423.06          
2010301   行政运行 423.06 423.06          
20106 财政事务 14.00 14.00          
2010699   其他财政事务支出 14.00 14.00          
203 国防支出 3.50 3.50          
20306 国防动员 3.50 3.50          
2030607   民兵 3.50 3.50          
205 教育支出 10.00 10.00          
20599 其他教育支出 10.00 10.00          
2059999   其他教育支出 10.00 10.00          
207 文化体育与传媒支出 10.84 10.84          
20701 文化 4.00 4.00          
2070109   群众文化 2.00 2.00          
2070199   其他文化支出 2.00 2.00          
20799 其他文化体育与传媒支出 6.84 6.84          
2079999   其他文化体育与传媒支出 6.84 6.84          
208 社会保障和就业支出 43.83 43.83          
20801 人力资源和社会保障管理事务 25.68 25.68          
2080101   行政运行 22.29 22.29          
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.39 3.39          
20802 民政管理事务 2.15 2.15          
2080299   其他民政管理事务支出 2.15 2.15          
20815 自然灾害生活救助 16.00 16.00          
2081501   中央自然灾害生活补助 16.00 16.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 50.15 50.15          
21007 计划生育事务 50.15 50.15          
2100716   计划生育机构 38.15 38.15          
2100799   其他计划生育事务支出 12.00 12.00          
211 节能环保支出 138.00 138.00          
21103 污染防治 138.00 138.00          
2110302   水体 138.00 138.00          
212 城乡社区支出 1,170.19 1,170.19          
21201 城乡社区管理事务 28.22 28.22          
2120101   行政运行 28.22 28.22          
21202 城乡社区规划与管理 110.00 110.00          
2120201   城乡社区规划与管理 110.00 110.00          
21203 城乡社区公共设施 4.23 4.23          
2120399   其他城乡社区公共设施支出 4.23 4.23          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,015.74 1,015.74          
2120801   征地和拆迁补偿支出 516.91 516.91          
2120802   土地开发支出 16.83 16.83          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 482.00 482.00          
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 12.00 12.00          
2121202   基本农田建设和保护支出 12.00 12.00          
213 农林水支出 1,501.22 1,501.22          
21301 农业 534.17 534.17          
2130101   行政运行 52.25 52.25          
2130122   农业生产支持补贴 480.45 480.45          
2130199   其他农业支出 1.47 1.47          
21302 林业 111.52 111.52          
2130209   森林生态效益补偿 111.52 111.52          
21303 水利 265.50 265.50          
2130306   水利工程运行与维护 32.50 32.50          
2130310   水土保持 150.00 150.00          
2130314   防汛 45.00 45.00          
2130316   农田水利 5.00 5.00          
2130331   水资源费安排的支出 11.00 11.00          
2130399   其他水利支出 22.00 22.00          
21305 扶贫 220.50 220.50          
2130504   农村基础设施建设 187.30 187.30          
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 0.20 0.20          
2130599   其他扶贫支出 33.00 33.00          
21307 农村综合改革 336.53 336.53          
2130701   对村级一事一议的补助 134.00 134.00          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 194.53 194.53          
2130707   农村综合改革示范试点补助 8.00 8.00          
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 33.00 33.00          
2136999   其他重大水利工程建设基金支出 33.00 33.00          
221 住房保障支出 9.20 9.20          
22101 保障性安居工程支出 9.20 9.20          
2210105   农村危房改造 9.20 9.20          
229 其他支出 24.00 24.00          
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4.00 4.00          
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4.00 4.00          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00          
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 10.00          
22999 其他支出 10.00 10.00          
2299901   其他支出 10.00 10.00          
附件3   支出决算表          
编制单位:宁化县安远镇人民政府汇总           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计            
201 一般公共服务支出 437.06 437.06        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 423.06 423.06        
2010301   行政运行 423.06 423.06        
20106 财政事务 14.00 14.00        
2010699   其他财政事务支出 14.00 14.00        
203 国防支出 3.50   3.50      
20306 国防动员 3.50   3.50      
2030607   民兵 3.50   3.50      
205 教育支出 10.00   10.00      
20599 其他教育支出 10.00   10.00      
2059999   其他教育支出 10.00   10.00      
207 文化体育与传媒支出 10.84   10.84      
20701 文化 4.00   4.00      
2070109   群众文化 2.00   2.00      
2070199   其他文化支出 2.00   2.00      
20799 其他文化体育与传媒支出 6.84   6.84      
2079999   其他文化体育与传媒支出 6.84   6.84      
208 社会保障和就业支出 43.83 27.83 16.00      
20801 人力资源和社会保障管理事务 25.68 25.68        
2080101   行政运行 22.29 22.29        
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.39 3.39        
20802 民政管理事务 2.15 2.15        
2080299   其他民政管理事务支出 2.15 2.15        
20815 自然灾害生活救助 16.00   16.00      
2081501   中央自然灾害生活补助 16.00   16.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 50.15 38.15 12.00      
21007 计划生育事务 50.15 38.15 12.00      
2100716   计划生育机构 38.15 38.15        
2100799   其他计划生育事务支出 12.00   12.00      
211 节能环保支出 138.00   138.00      
21103 污染防治 138.00   138.00      
2110302   水体 138.00   138.00      
212 城乡社区支出 1,170.19 28.22 1,141.97      
21201 城乡社区管理事务 28.22 28.22        
2120101   行政运行 28.22 28.22        
21202 城乡社区规划与管理 110.00   110.00      
2120201   城乡社区规划与管理 110.00   110.00      
21203 城乡社区公共设施 4.23   4.23      
2120399   其他城乡社区公共设施支出 4.23   4.23      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,015.74   1,015.74      
2120801   征地和拆迁补偿支出 516.91   516.91      
2120802   土地开发支出 16.83   16.83      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 482.00   482.00      
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 12.00   12.00      
2121202   基本农田建设和保护支出 12.00   12.00      
213 农林水支出 1,501.22 53.72 1,447.50      
21301 农业 534.17 53.72 480.45      
2130101   行政运行 52.25 52.25        
2130122   农业生产支持补贴 480.45   480.45      
2130199   其他农业支出 1.47 1.47        
21302 林业 111.52   111.52      
2130209   森林生态效益补偿 111.52   111.52      
21303 水利 265.50   265.50      
2130306   水利工程运行与维护 32.50   32.50      
2130310   水土保持 150.00   150.00      
2130314   防汛 45.00   45.00      
2130316   农田水利 5.00   5.00      
2130331   水资源费安排的支出 11.00   11.00      
2130399   其他水利支出 22.00   22.00      
21305 扶贫 220.50   220.50      
2130504   农村基础设施建设 187.30   187.30      
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 0.20   0.20      
2130599   其他扶贫支出 33.00   33.00      
21307 农村综合改革 336.53   336.53      
2130701   对村级一事一议的补助 134.00   134.00      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 194.53   194.53      
2130707   农村综合改革示范试点补助 8.00   8.00      
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 33.00   33.00      
2136999   其他重大水利工程建设基金支出 33.00   33.00      
221 住房保障支出 9.20   9.20      
22101 保障性安居工程支出 9.20   9.20      
2210105   农村危房改造 9.20   9.20      
229 其他支出 24.00   24.00      
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4.00   4.00      
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4.00   4.00      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00   10.00      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 10.00   10.00      
22999 其他支出 10.00   10.00      
2299901   其他支出 10.00   10.00      
附件4   财政拨款收入支出决算总表      
编制单位:宁化县安远镇人民政府汇总       金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 金额 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算

财政拨款
政府性基金预算

财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,323.24 一、一般公共服务支出 437.06 437.06  
二、政府性基金预算财政拨款 1,074.74 二、外交支出      
    三、国防支出 3.50 3.50  
    四、公共安全支出      
    五、教育支出 10.00 10.00  
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出 10.84 10.84  
    八、社会保障和就业支出 43.83 43.83  
    九、医疗卫生与计划生育支出 50.15 50.15  
    十、节能环保支出 138.00 138.00  
    十一、城乡社区支出 1,170.18 142.45 1,027.74
    十二、农林水支出 1,501.22 1,468.22 33.00
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 9.20 9.20  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出 24.00 10.00 14.00
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 3,397.98 本年支出合计 3,397.98 2,323.24 1,074.74
           
年初财政拨款结转和结余 31.50 年末财政拨款结转和结余 31.50 31.50  
一、一般公共预算财政拨款 31.50     基本支出结转 31.50 31.50  
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余      
           
总计 3,429.48 总计 3,429.48 2,354.74 1,074.74
附件5   一般公共预算财政拨款支出决算表    
编制单位:宁化县安远镇人民政府汇总     金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计      
201 一般公共服务支出 437.06 437.06  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 423.06 423.06  
2010301   行政运行 423.06 423.06  
20106 财政事务 14.00 14.00  
2010699   其他财政事务支出 14.00 14.00  
203 国防支出 3.50   3.50
20306 国防动员 3.50   3.50
2030607   民兵 3.50   3.50
205 教育支出 10.00   10.00
20599 其他教育支出 10.00   10.00
2059999   其他教育支出 10.00   10.00
207 文化体育与传媒支出 10.84   10.84
20701 文化 4.00   4.00
2070109   群众文化 2.00   2.00
2070199   其他文化支出 2.00   2.00
20799 其他文化体育与传媒支出 6.84   6.84
2079999   其他文化体育与传媒支出 6.84   6.84
208 社会保障和就业支出 43.83 27.83 16.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 25.68 25.68  
2080101   行政运行 22.29 22.29  
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.39 3.39  
20802 民政管理事务 2.15 2.15  
2080299   其他民政管理事务支出 2.15 2.15  
20815 自然灾害生活救助 16.00   16.00
2081501   中央自然灾害生活补助 16.00   16.00
210 医疗卫生与计划生育支出 50.15 38.15 12.00
21007 计划生育事务 50.15 38.15 12.00
2100716   计划生育机构 38.15 38.15  
2100799   其他计划生育事务支出 12.00   12.00
211 节能环保支出 138.00   138.00
21103 污染防治 138.00   138.00
2110302   水体 138.00   138.00
212 城乡社区支出 142.45 28.22 114.23
21201 城乡社区管理事务 28.22 28.22  
2120101   行政运行 28.22 28.22  
21202 城乡社区规划与管理 110.00   110.00
2120201   城乡社区规划与管理 110.00   110.00
21203 城乡社区公共设施 4.23   4.23
2120399   其他城乡社区公共设施支出 4.23   4.23
213 农林水支出 1,468.22 53.72 1,414.50
21301 农业 534.17 53.72 480.45
2130101   行政运行 52.25 52.25  
2130122   农业生产支持补贴 480.45   480.45
2130199   其他农业支出 1.47 1.47  
21302 林业 111.52   111.52
2130209   森林生态效益补偿 111.52   111.52
21303 水利 265.50   265.50
2130306   水利工程运行与维护 32.50   32.50
2130310   水土保持 150.00   150.00
2130314   防汛 45.00   45.00
2130316   农田水利 5.00   5.00
2130331   水资源费安排的支出 11.00   11.00
2130399   其他水利支出 22.00   22.00
21305 扶贫 220.50   220.50
2130504   农村基础设施建设 187.30   187.30
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 0.20   0.20
2130599   其他扶贫支出 33.00   33.00
21307 农村综合改革 336.53   336.53
2130701   对村级一事一议的补助 134.00   134.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 194.53   194.53
2130707   农村综合改革示范试点补助 8.00   8.00
221 住房保障支出 9.20   9.20
22101 保障性安居工程支出 9.20   9.20
2210105   农村危房改造 9.20   9.20
229 其他支出 10.00   10.00
22999 其他支出 10.00   10.00
2299901   其他支出 10.00   10.00
附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表    
编制单位:宁化县安远镇人民政府汇总 金额单位:万元  
项    目 合     计   
经济分类

科目编码
科目名称  
合         计 2,323.24  
301 工资福利支出 484.90  
302 商品和服务支出 281.29  
303 对个人和家庭的补助 638.98  
309 基本建设支出    
310 其他资本性支出 918.07  
304 对企事业单位的补贴    
307 债务利息支出    
399 其他支出    
附件7   一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
编制单位:宁化县安远镇人民政府汇总     金额单位:万元
项    目 合     计  人员经费 公用经费
经济分类科目
编码
科目名称
合         计 584.98 425.68 159.29
301 工资福利支出 394.87 394.87  
30101   基本工资 141.43 141.43  
30102   津贴补贴 67.58 67.58  
30103   奖金 34.35 34.35  
30104   其他社会保障缴费 23.24 23.24  
30106   伙食补助费 13.10 13.10  
30107   绩效工资 46.81 46.81  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费      
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出 68.37 68.37  
302 商品和服务支出 159.29   159.29
30201   办公费 53.82   53.82
30202   印刷费 6.07   6.07
30203   咨询费      
30204   手续费 16.04   16.04
30205   水费 1.53   1.53
30206   电费      
30207   邮电费      
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 10.53   10.53
30212   因公出国(境)费用       
30213   维修(护)费 10.00   10.00
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费      
30217   公务接待费 15.58   15.58
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费      
30229   福利费 16.70   16.70
30231   公务用车运行维护费 9.68   9.68
30239   其他交通费用      
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 19.34   19.34
303 对个人和家庭的补助 30.81 30.81  
30301   离休费      
30302   退休费      
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助      
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 30.81 30.81  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴      
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出      
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出      
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置      
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新      
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31020   产权参股      
31099   其他资本性支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30707   国外债务付息      
399 其他支出      
39906   赠与      
39907   贷款转贷      
39999   其他支出      
附件8     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
编制单位:宁化县安远镇人民政府汇总           金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
类款项 合计            
212 城乡社区支出   1,027.74 1,027.74   1,027.74  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   1,015.74 1,015.74   1,015.74  
2120801   征地和拆迁补偿支出   516.91 516.91   516.91  
2120802   土地开发支出   16.83 16.83   16.83  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出   482.00 482.00   482.00  
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出   12.00 12.00   12.00  
2121202   基本农田建设和保护支出   12.00 12.00   12.00  
213 农林水支出   33.00 33.00   33.00  
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出   33.00 33.00   33.00  
2136999   其他重大水利工程建设基金支出   33.00 33.00   33.00  
229 其他支出   14.00 14.00   14.00  
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   4.00 4.00   4.00  
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   4.00 4.00   4.00  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   10.00 10.00   10.00  
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出   10.00 10.00   10.00  
附件9 部门决算相关信息统计表    
编制单位:宁化县安远镇人民政府汇总   金额单位:万元
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 158.03
(一)支出合计 25.26 (一)行政单位 158.03
  1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位  
  2.公务用车购置及运行维护费 9.68 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费   (一)车辆数合计(辆) 4
    (2)公务用车运行维护费 9.68   1.部级领导干部用车  
  3.公务接待费 15.58   2.一般公务用车 3
    (1)国内接待费 15.58   3.一般执法执勤用车  
         其中:外事接待费     4.特种专业技术用车 1
    (2)国(境)外接待费     5.其他用车  
(二)相关统计数 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)  
  1.因公出国(境)团组数(个)   (三)单价100万元以上专用设备(台,套)  
  2.因公出国(境)人次数(人)      
  3.公务用车购置数(辆)      
  4.公务用车保有量(辆) 4    
  5.国内公务接待批次(个) 489    
     其中:外事接待批次(个)      
  6.国内公务接待人次(人) 9,116    
     其中:外事接待人次(人)      
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      
附件10           政府采购情况表              
编制单位:宁化县安远镇人民政府汇总                     金额单位:万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金  
合      计 1 90.19 90.19 90.19       87.93 87.93 87.93      
货物 2 90.19 90.19 90.19       87.93 87.93 87.93      
工程 3                        
服务 4                        

 

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