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索引号: XZF/czys/2017-7991 公开责任部门 淮土镇政府
公开日期 2017-08-29 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

2016年度宁化县淮土镇人民政府部门决算说明

 

按照《宁化县财政局关于批复淮土镇2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017169 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

淮土镇人民政府的主要职责是:

按照建设社会主义新农村的要求,以建设服务型、法制型政府为目标,努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。具体包括五个方面:

1、促进经济发展职能。引导促进经济结构调整,做好农村基础设施建设,营造良好的发展环境;健全农村服务体系,培育各类中介服务组织,发展农业产业化,增加农民收入,加快城镇化进程。

2、社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益,抓好人口和计划生育工作,依法指导社区和村基层组织自治,搞好村(居)公务公开,做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。

3、公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作,抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城镇居民医疗保险等社会保障体系建设,履行义务教育和扫除文盲职责,加强乡村广播电视、卫生、文化事业的建设,加大农村基础设施建设投入,做好环境保护、国土资源管理等工作。

4、维护社会稳定职能加强农村法制建设和社会治安综合治理,做好矛盾纠纷调处和信访工作,扎实抓好平安建设,妥善处理农村突发性、群体性事件,维护农村社会安定稳定。

5、其他职能加强对上级部门派驻机构的协管,建立健全农村“六大员”的协调管理机制,搞好镇机关自身建设等。

二、部门预算单位基本情况

淮土镇政府内设5个站所属事业单位,列入2016年部门决算编制范围,详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

淮土镇人民政府机关

财政拨款

31

27

淮土镇农村基础设施建设服务中心(事业)

财政拨款

5

5

淮土镇农业和农村经济服务中心(事业)

财政拨款

11

10

淮土镇农村劳动力资源和社会保障服务所(事业)

财政拨款

4

4

淮土镇人口和计划生育服务站

财政拨款

8

6

淮土镇广电站(事业)

财政拨款

1

1

三、部门主要工作总结

2016年,淮土镇按照县委、县政府一城四区建设的总体部署,围绕全县农村工作主线,按照优产业、夯基础、美生态、强边贸的工作思路,全力推动全镇各项事业发展。

1.全力抓好精准扶贫工作。进一步深化348”工作机制,通过采取完善基础设施、发展产业、保障就业、结对帮扶等多种措施全面推进精准扶贫工作2016年全镇实现脱贫206户500人。

2.大力发展特色产业。在稳粮优烟的基础上,加快团结小黄瓜、竹园金糯薏米、寒谷南方牧业等特色种养业的发展步伐;重点抓好禾坑禾森泰生态农场、青平大坑垅生态农场、团结百亩莲田花海等休闲旅游观光项目;科学规划以凤山红色遗址群为主体的红色文化旅游新村,打造红色文化一日游品牌。

3.着力推进美丽乡村建设。立足乡域特色,践行“打造环境优美、生态宜居、客家特色鲜明的新农村”的建设要求,大力推进美丽乡村建设工作。在巩固上一阶段美丽乡村建设成果的同时,完成淮阳、孙坑两村宜居村庄整治。

4.努力协调社会各项事业发展。统筹抓好文化、教育、卫计等各项社会事业的发展;切实落实各项强农惠农政策;持续推进“平安淮土”建设,确保提升我镇民生保障水平。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余 5.87万元,本年收入5006.95万元,本年支出4808.96万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余203.87万元。

(一)2016本年收入5006.95万元,比2015年决算数增加   2504.04万元,增长100%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入4847.15万元,其中政府性基金1458.53万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入159.8万元。

(二)2016本年支出4808.96万元,比2015年决算数增加   2309.14万元,增长92%,具体情况如下:

1. 基本支出718.71万元。其中,人员支出528.52万元,公用支出190.19万元。

2. 项目支出4090.25万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3190.55万元,比2015年决算数增加1155.06万元,增长56%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出401.22万元,较2015年决算数增加121.33万元,增长43%。其中:行政运行经费384.22万元,较2015年决算数增加129.33万元,增长50.7%;其他财政事务支出17万元,较2015年决算数减少8万元,减少32%。

(二)农林水支出2195.07万元,较2015年决算数增加918.26万元,增长72%。其中:行政运行经费54.22万元较2015年决算数增加16.04万元,增加42%;农业生产支持补贴277.93万元,较2015年决算数增加144.78万元,增长108.7%;其他农业支出6.01万元较2015年决算数减少93.1万元,减少93.9%;农资综合补贴0万元,较2015年决算数减少185.07万元,减少100%;农村公益事业支出50万元,较2015年决算数增加50万元,净增50万元;森林生态效益补贴111.96万元,较2015年决算数增加61.06万元,增长119.9%;水利工程建设支出60万元,较2015年决算数减少10万元,减少14.3%;水利工程运行与维护61.5万元,较2015年决算数增加2.5万元,增长4%;防汛14万元,较2015年决算数减少56万元,减少80%;水土保持700万元,较2015年决算数增加700万元,净增700万元,;农田水利60万元,较2015年决算数增加46万元,,增长76.%;水资源费安排的支出10万元,较2015年决算数增加10万元,净增,10万元;其他水利支出20万元,较2015年决算数增加20万元,净增20万元;农村基础设施建设358.5万元,较2015年决算数增加55.5万元,增长18.3%;生产发展2万元,较2015年决算数增加2万元,净增2万元;扶贫贷款奖补和贴息0.25万元,较2015年决算数减少1.45万元,减少85.3%;其他扶贫支出64万元,较2015年决算数增加64万元,净增64万元;对村级一事一议的补助114.07万元,较2015年决算数增加106.07万元,增长1325.8%;对村民委员会和村党支部的补助223.63万元,较2015年决算数减少1.5万元,减少0.7%;农村综合改革示范试点补助7万元,较2015年决算数减少2.5万元,减少26.3%;其他农林水支出0万元,较2015年决算数减少10万元,减少100%。

(三)文化体育与传媒支出17万元,较2015年决算数减少13.48万元,减少44.2%。其中:群众文化2万元,较2015年决算数增加0万元,增长0;文物保护0万元,较2015年决算数减少1万元,减少100%;其他文化支出9.56万元,较2015年决算数增加9.56万元,净增,9.56万元;行政运行5.44万元,较2015年决算数增加1.52万元,增长38.8%;其他文化体育与传媒支出0万元,较2015年决算数减少23.56万元,减少100%。

(四)社会保障和就业支出32.78万元,较2015年决算数减少199.21万元,减少85.8。其中:行政运行20.79万元,较2015年决算数增加4.84万元,增长30.3%;其他人力资源和社会保障管理事务支出2.84万元,较2015年决算数增加2.84万元,净增,2.84万元;其他民政管理事务支出3.15万元,较2015年决算数增加3.15万元,净增,3.15万元;中央自然灾害生活补助6万元,较2015年决算数减少12.5万元,减少67.6%;社会福利事业单位0万元,较2015年决算数减少15.3万元,减少100%;地方自然灾害生活补助0万元,较2015年决算数减少37万元,减少100%;自然灾害灾后重建补助0万元,较2015年决算数减少141万元,减少100%;基层政权和社区建设0万元,较2015年决算数减少4.5万元,减少100%。

(五)医疗卫生与计划生育支出53.38万元,较2015年决算数减少100.1万元,减少65%。其中:计划生育机构支出42.46万元,较2015年决算数增加7.34,增加20.9%;其他计划生育事务支出10.92万元,较2015年决算数减少105.16万元,减少90.6%;新型农村合作医疗0万元,较2015年决算数减少2.89万元,减少100%。

(六)节能环保支出116万元,较2015年决算数增加116  万元。其中:水体116万元,较2015年决算数增加116万元,净增116万元。

(七)城乡社区支出280.78万元,较2015年决算数增加258.55万元,增加1163%。其中:行政运行30.78万元,较2015年决算数增加8.55万元,增加38.5%,城乡社区规划与管理250万元,较2015年决算数增加250万元,净增250万元。

(八)交通运输支出6万元,较2015年决算数减少34万元,减少85%。其中:公路养护6万元,较2015年决算数增加6万元,净增6万元;其他公路水路运输支出0万元,较2015年决算数减少40万元,减少100%

(九)住房保障支出88.32万元,较2015年决算数增加88.32万元,其中:农村危房改造88.32万元,较2015年决算数增加88.32万元,净增88.32万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1458.53万元,比2015年决算数增加105.33万元,增长280 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)城乡社区支出1376.53万元,较2015年决算数增加1026.33万元,增长293 %。其中:征地和拆迁补偿支出322.79万元,较2015年决算数增加322.79万元,净增322.79万元;土地开发11.93万元,较2015年决算数增加11.93万元,净增11.93万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出926.81万元,较2015年决算数增加926.81万元,净增926.81万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出73万元,较2015年决算数增加70万元,增加2333%;基本农田建设和保护支出42万元,较2015年决算数增加26万元,增加162.5%;土地整理支出0万元,较2015年决算数减少100万元,减少100%。

(二)农林水支出44万元,较2015年决算数增加19  万元,增长76%。其中:其他重大水利工程建设基金支出44万元,较2015年决算数增加44万元,净增44万元。其他国家重点水利建设基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,较2015年决算数减少25万元,减少100%。

(三)其他支出38万元 万元,较2015年决算数增加30万元,增长375%。其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出37万元,较2015年决算数增加37万元,净增37万元;用于社会福利的彩票公益金支出0万元较2015年决算数减少8万元,减少100%;用于体育事业的彩票公益金支出1万元,较2015年决算数增加1万元,净增1万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出35.98万元,同比下降25.9  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。    

(二)公务用车购置及运行费12.37万元,2015年相比,公务用车运行费下降6.42%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。主要原因是厉行节约,节省开支。                

(三)公务接待费23.27万元,2015年相比, 公务接待费支出下降26.37%主要用于上级部门、招商引资、兄弟乡镇、工作检查、指导、考察等方面的公务接待活动,累计接待600批次、接待总人数5996人。主要原因是厉行节约,节省开支。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出88.59万元,比2015年增加5.25万元,增长6.3%,主要是:精准扶贫材料增加。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额55.61万元,其中:政府采购货物支出55.61万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

        2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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