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索引号: XZF/czys/2017-7991 公开责任部门 淮土镇政府
公开日期 2017-08-29 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

2016年度宁化县淮土镇人民政府部门决算说明

2016年度宁化县淮土镇人民政府部门决算说明

 

按照《宁化县财政局关于批复淮土镇2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017169 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

淮土镇人民政府的主要职责是:

按照建设社会主义新农村的要求,以建设服务型、法制型政府为目标,努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。具体包括五个方面:

1、促进经济发展职能。引导促进经济结构调整,做好农村基础设施建设,营造良好的发展环境;健全农村服务体系,培育各类中介服务组织,发展农业产业化,增加农民收入,加快城镇化进程。

2、社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益,抓好人口和计划生育工作,依法指导社区和村基层组织自治,搞好村(居)公务公开,做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。

3、公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作,抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城镇居民医疗保险等社会保障体系建设,履行义务教育和扫除文盲职责,加强乡村广播电视、卫生、文化事业的建设,加大农村基础设施建设投入,做好环境保护、国土资源管理等工作。

4、维护社会稳定职能加强农村法制建设和社会治安综合治理,做好矛盾纠纷调处和信访工作,扎实抓好平安建设,妥善处理农村突发性、群体性事件,维护农村社会安定稳定。

5、其他职能加强对上级部门派驻机构的协管,建立健全农村“六大员”的协调管理机制,搞好镇机关自身建设等。

二、部门预算单位基本情况

淮土镇政府内设5个站所属事业单位,列入2016年部门决算编制范围,详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

淮土镇人民政府机关

财政拨款

31

27

淮土镇农村基础设施建设服务中心(事业)

财政拨款

5

5

淮土镇农业和农村经济服务中心(事业)

财政拨款

11

10

淮土镇农村劳动力资源和社会保障服务所(事业)

财政拨款

4

4

淮土镇人口和计划生育服务站

财政拨款

8

6

淮土镇广电站(事业)

财政拨款

1

1

三、部门主要工作总结

2016年,淮土镇按照县委、县政府一城四区建设的总体部署,围绕全县农村工作主线,按照优产业、夯基础、美生态、强边贸的工作思路,全力推动全镇各项事业发展。

1.全力抓好精准扶贫工作。进一步深化348”工作机制,通过采取完善基础设施、发展产业、保障就业、结对帮扶等多种措施全面推进精准扶贫工作2016年全镇实现脱贫206户500人。

2.大力发展特色产业。在稳粮优烟的基础上,加快团结小黄瓜、竹园金糯薏米、寒谷南方牧业等特色种养业的发展步伐;重点抓好禾坑禾森泰生态农场、青平大坑垅生态农场、团结百亩莲田花海等休闲旅游观光项目;科学规划以凤山红色遗址群为主体的红色文化旅游新村,打造红色文化一日游品牌。

3.着力推进美丽乡村建设。立足乡域特色,践行“打造环境优美、生态宜居、客家特色鲜明的新农村”的建设要求,大力推进美丽乡村建设工作。在巩固上一阶段美丽乡村建设成果的同时,完成淮阳、孙坑两村宜居村庄整治。

4.努力协调社会各项事业发展。统筹抓好文化、教育、卫计等各项社会事业的发展;切实落实各项强农惠农政策;持续推进“平安淮土”建设,确保提升我镇民生保障水平。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余 5.87万元,本年收入5006.95万元,本年支出4808.96万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余203.87万元。

(一)2016本年收入5006.95万元,比2015年决算数增加   2504.04万元,增长100%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入4847.15万元,其中政府性基金1458.53万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入159.8万元。

(二)2016本年支出4808.96万元,比2015年决算数增加   2309.14万元,增长92%,具体情况如下:

1. 基本支出718.71万元。其中,人员支出528.52万元,公用支出190.19万元。

2. 项目支出4090.25万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3190.55万元,比2015年决算数增加1155.06万元,增长56%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出401.22万元,较2015年决算数增加121.33万元,增长43%。主要原因是人员经费支出增加。

(二)农林水支出2195.07万元,较2015年决算数增加918.26万元,增长72%。主要原因是建设项目增加。

(三)文化体育与传媒支出17万元,较2015年决算数减少13.48万元,主要原因是项目支出减少。

(四)社会保障和就业支出32.78万元,较2015年决算数减少199.21万元,主要原因是建设项目减少

(五)医疗卫生与计划生育支出53.38万元,较2015年决算数减少100.1万元,主要原因是建设项目减少

(六)节能环保支出116万元,较2015年决算数增加116  万元,增长主要原因是建设项目增加

(七)城乡社区支出280.78万元,较2015年决算数增加258.55万元,增长主要原因是建设项目增加

(八)交通运输支出6万元,较2015年决算数减少34万元,主要原因是建设项目减少

(九)住房保障支出88.32万元,较2015年决算数增加88.32万元,增长主要原因是建设项目增加

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1458.53万元,比2015年决算数增加105.33万元,增长280 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)城乡社区支出1376.53万元,较2015年决算数增加1026.33万元,增长293 %。主要原因是建设项目增加。

(二)农林水支出44万元,较2015年决算数增加19  万元,增长76%。主要原因是建设项目增加。

(三)其他支出38万元 万元,较2015年决算数增加30万元,增长35%。主要原因是建设项目增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出35.98万元,同比下降(增长)25%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。    

(二)公务用车购置及运行费12.37万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降7%。
  (三)公务接待费23.61万元。主要用于上级部门、招商引资、兄弟乡镇、工作检查、指导、考察等方面的公务接待活动,累计接待608批次、接待总人数6061人。2015年相比, 公务接待费支出下降33%。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

 

附件1 收支决算总表  
编制单位:宁化县淮土镇人民政府汇总     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 4,847.15 一、一般公共服务支出 471.71
  其中:政府性基金 1,458.53 二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入 159.80 七、文化体育与传媒支出 20.07
    八、社会保障和就业支出 43.70
    九、医疗卫生与计划生育支出 84.94
    十、节能环保支出 116.00
    十一、城乡社区支出 1,667.58
    十二、农林水支出 2,272.65
    十三、交通运输支出 6.00
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 88.32
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 38.00
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 5,006.95 本年支出合计 4,808.96
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 5.87       交纳所得税  
      基本支出结转 5.87       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转 3.92       转入事业基金  
      项目支出结转和结余         其他  
        其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余 203.87
      经营结余         基本支出结转 11.87
            其中:财政拨款结转 10.00
          项目支出结转和结余 192.00
            其中:财政拨款结转和结余 192.00
          经营结余  
合计 5,012.82 合计

5,012.82

 

 

附件2   收入决算表
编制单位:宁化县淮土镇人民政府汇总                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计              
201 一般公共服务支出 521.22 451.22         70.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 464.22 394.22         70.00
2010301   行政运行 464.22 394.22         70.00
20104 发展与改革事务 40.00 40.00          
2010499   其他发展与改革事务支出 40.00 40.00          
20106 财政事务 17.00 17.00          
2010699   其他财政事务支出 17.00 17.00          
207 文化体育与传媒支出 20.10 17.00         3.10
20701 文化 11.56 11.56          
2070109   群众文化 2.00 2.00          
2070199   其他文化支出 9.56 9.56          
20704 新闻出版广播影视 8.54 5.44         3.10
2070401   行政运行 8.54 5.44         3.10
208 社会保障和就业支出 43.78 32.78         11.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 34.63 23.63         11.00
2080101   行政运行 31.79 20.79         11.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.84 2.84          
20802 民政管理事务 3.15 3.15          
2080299   其他民政管理事务支出 3.15 3.15          
20815 自然灾害生活救助 6.00 6.00          
2081501   中央自然灾害生活补助 6.00 6.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 81.06 49.46         31.60
21007 计划生育事务 81.06 49.46         31.60
2100716   计划生育机构 74.06 42.46         31.60
2100799   其他计划生育事务支出 7.00 7.00          
211 节能环保支出 116.00 116.00          
21103 污染防治 116.00 116.00          
2110302   水体 116.00 116.00          
212 城乡社区支出 1,667.81 1,657.31         10.50
21201 城乡社区管理事务 41.28 30.78         10.50
2120101   行政运行 41.28 30.78         10.50
21202 城乡社区规划与管理 250.00 250.00          
2120201   城乡社区规划与管理 250.00 250.00          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,261.53 1,261.53          
2120801   征地和拆迁补偿支出 322.79 322.79          
2120802   土地开发支出 11.93 11.93          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 926.81 926.81          
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 73.00 73.00          
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 73.00 73.00          
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 42.00 42.00          
2121202   基本农田建设和保护支出 42.00 42.00          
213 农林水支出 2,424.67 2,391.07         33.60
21301 农业 421.76 388.16         33.60
2130101   行政运行 87.82 54.22         33.60
2130122   农业生产支持补贴 277.93 277.93          
2130126   农村公益事业 50.00 50.00          
2130199   其他农业支出 6.01 6.01          
21302 林业 111.96 111.96          
2130209   森林生态效益补偿 111.96 111.96          
21303 水利 943.50 943.50          
2130305   水利工程建设 60.00 60.00          
2130306   水利工程运行与维护 61.50 61.50          
2130310   水土保持 700.00 700.00          
2130314   防汛 17.00 17.00          
2130316   农田水利 70.00 70.00          
2130331   水资源费安排的支出 15.00 15.00          
2130399   其他水利支出 20.00 20.00          
21305 扶贫 542.75 542.75          
2130504   农村基础设施建设 476.50 476.50          
2130505   生产发展 2.00 2.00          
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 0.25 0.25          
2130599   其他扶贫支出 64.00 64.00          
21307 农村综合改革 360.70 360.70          
2130701   对村级一事一议的补助 130.07 130.07          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 223.63 223.63          
2130707   农村综合改革示范试点补助 7.00 7.00          
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 44.00 44.00          
2136999   其他重大水利工程建设基金支出 44.00 44.00          
214 交通运输支出 6.00 6.00          
21401 公路水路运输 6.00 6.00          
2140106   公路养护 6.00 6.00          
221 住房保障支出 88.32 88.32          
22101 保障性安居工程支出 88.32 88.32          
2210105   农村危房改造 88.32 88.32          
229 其他支出 38.00 38.00          
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 37.00 37.00          
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 37.00 37.00          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1.00 1.00          
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1.00 1.00          

 

 

附件3       支出决算表          
编制单位:宁化县淮土镇人民政府汇总                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计            
201 一般公共服务支出 471.71 457.71 14.00      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 454.71 454.71        
2010301   行政运行 454.71 454.71        
20106 财政事务 17.00 3.00 14.00      
2010699   其他财政事务支出 17.00 3.00 14.00      
207 文化体育与传媒支出 20.07 10.51 9.56      
20701 文化 11.56 2.00 9.56      
2070109   群众文化 2.00 2.00        
2070199   其他文化支出 9.56   9.56      
20704 新闻出版广播影视 8.51 8.51        
2070401   行政运行 8.51 8.51        
208 社会保障和就业支出 43.70 37.70 6.00      
20801 人力资源和社会保障管理事务 34.55 34.55        
2080101   行政运行 31.71 31.71        
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.84 2.84        
20802 民政管理事务 3.15 3.15        
2080299   其他民政管理事务支出 3.15 3.15        
20815 自然灾害生活救助 6.00   6.00      
2081501   中央自然灾害生活补助 6.00   6.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 84.94 77.94 7.00      
21007 计划生育事务 84.94 77.94 7.00      
2100716   计划生育机构 74.02 74.02        
2100799   其他计划生育事务支出 10.92 3.92 7.00      
211 节能环保支出 116.00   116.00      
21103 污染防治 116.00   116.00      
2110302   水体 116.00   116.00      
212 城乡社区支出 1,667.58 41.05 1,626.53      
21201 城乡社区管理事务 41.05 41.05        
2120101   行政运行 41.05 41.05        
21202 城乡社区规划与管理 250.00   250.00      
2120201   城乡社区规划与管理 250.00   250.00      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,261.53   1,261.53      
2120801   征地和拆迁补偿支出 322.79   322.79      
2120802   土地开发支出 11.93   11.93      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 926.81   926.81      
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 73.00   73.00      
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 73.00   73.00      
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 42.00   42.00      
2121202   基本农田建设和保护支出 42.00   42.00      
213 农林水支出 2,272.65 93.81 2,178.84      
21301 农业 421.74 93.81 327.93      
2130101   行政运行 87.80 87.80        
2130122   农业生产支持补贴 277.93   277.93      
2130126   农村公益事业 50.00   50.00      
2130199   其他农业支出 6.01 6.01        
21302 林业 111.96   111.96      
2130209   森林生态效益补偿 111.96   111.96      
21303 水利 925.50   925.50      
2130305   水利工程建设 60.00   60.00      
2130306   水利工程运行与维护 61.50   61.50      
2130310   水土保持 700.00   700.00      
2130314   防汛 14.00   14.00      
2130316   农田水利 60.00   60.00      
2130331   水资源费安排的支出 10.00   10.00      
2130399   其他水利支出 20.00   20.00      
21305 扶贫 424.75   424.75      
2130504   农村基础设施建设 358.50   358.50      
2130505   生产发展 2.00   2.00      
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 0.25   0.25      
2130599   其他扶贫支出 64.00   64.00      
21307 农村综合改革 344.70   344.70      
2130701   对村级一事一议的补助 114.07   114.07      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 223.63   223.63      
2130707   农村综合改革示范试点补助 7.00   7.00      
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 44.00   44.00      
2136999   其他重大水利工程建设基金支出 44.00   44.00      
214 交通运输支出 6.00   6.00      
21401 公路水路运输 6.00   6.00      
2140106   公路养护 6.00   6.00      
221 住房保障支出 88.32   88.32      
22101 保障性安居工程支出 88.32   88.32      
2210105   农村危房改造 88.32   88.32      
229 其他支出 38.00   38.00      
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 37.00   37.00      
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 37.00   37.00      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1.00   1.00      
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1.00   1.00      

 

 

附件4   财政拨款收入支出决算总表      
编制单位:宁化县淮土镇人民政府汇总         金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 金额 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 
财政拨款
政府性基金预算 
财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,388.63 一、一般公共服务支出 401.22 401.22  
二、政府性基金预算财政拨款 1,458.53 二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出 17.00 17.00  
    八、社会保障和就业支出 32.78 32.78  
    九、医疗卫生与计划生育支出 53.38 53.38  
    十、节能环保支出 116.00 116.00  
    十一、城乡社区支出 1,657.31 280.78 1,376.53
    十二、农林水支出 2,239.07 2,195.07 44.00
    十三、交通运输支出 6.00 6.00  
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 88.32 88.32  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出 38.00   38.00
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 4,847.15 本年支出合计 4,649.07 3,190.55 1,458.53
           
年初财政拨款结转和结余 3.92 年末财政拨款结转和结余 202.00 202.00  
一、一般公共预算财政拨款 3.92     基本支出结转 10.00 10.00  
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 192.00 192.00  
           
总计 4,851.07 总计 4,851.07 3,392.55 1,458.53

 

 

附件5   一般公共预算财政拨款支出决算表    
编制单位:宁化县淮土镇人民政府汇总       金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计      
201 一般公共服务支出 401.22 387.22 14.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 384.22 384.22  
2010301   行政运行 384.22 384.22  
20104 发展与改革事务      
2010499   其他发展与改革事务支出      
20106 财政事务 17.00 3.00 14.00
2010699   其他财政事务支出 17.00 3.00 14.00
207 文化体育与传媒支出 17.00 7.44 9.56
20701 文化 11.56 2.00 9.56
2070109   群众文化 2.00 2.00  
2070199   其他文化支出 9.56   9.56
20704 新闻出版广播影视 5.44 5.44  
2070401   行政运行 5.44 5.44  
208 社会保障和就业支出 32.78 26.78 6.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 23.63 23.63  
2080101   行政运行 20.79 20.79  
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.84 2.84  
20802 民政管理事务 3.15 3.15  
2080299   其他民政管理事务支出 3.15 3.15  
20815 自然灾害生活救助 6.00   6.00
2081501   中央自然灾害生活补助 6.00   6.00
210 医疗卫生与计划生育支出 53.38 46.38 7.00
21007 计划生育事务 53.38 46.38 7.00
2100716   计划生育机构 42.46 42.46  
2100799   其他计划生育事务支出 10.92 3.92 7.00
211 节能环保支出 116.00   116.00
21103 污染防治 116.00   116.00
2110302   水体 116.00   116.00
212 城乡社区支出 280.78 30.78 250.00
21201 城乡社区管理事务 30.78 30.78  
2120101   行政运行 30.78 30.78  
21202 城乡社区规划与管理 250.00   250.00
2120201   城乡社区规划与管理 250.00   250.00
213 农林水支出 2,195.07 60.23 2,134.84
21301 农业 388.16 60.23 327.93
2130101   行政运行 54.22 54.22  
2130122   农业生产支持补贴 277.93   277.93
2130126   农村公益事业 50.00   50.00
2130199   其他农业支出 6.01 6.01  
21302 林业 111.96   111.96
2130209   森林生态效益补偿 111.96   111.96
21303 水利 925.50   925.50
2130305   水利工程建设 60.00   60.00
2130306   水利工程运行与维护 61.50   61.50
2130310   水土保持 700.00   700.00
2130314   防汛 14.00   14.00
2130316   农田水利 60.00   60.00
2130331   水资源费安排的支出 10.00   10.00
2130399   其他水利支出 20.00   20.00
21305 扶贫 424.75   424.75
2130504   农村基础设施建设 358.50   358.50
2130505   生产发展 2.00   2.00
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 0.25   0.25
2130599   其他扶贫支出 64.00   64.00
21307 农村综合改革 344.70   344.70
2130701   对村级一事一议的补助 114.07   114.07
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 223.63   223.63
2130707   农村综合改革示范试点补助 7.00   7.00
214 交通运输支出 6.00   6.00
21401 公路水路运输 6.00   6.00
2140106   公路养护 6.00   6.00
221 住房保障支出 88.32   88.32
22101 保障性安居工程支出 88.32   88.32
2210105   农村危房改造 88.32   88.32

 

 

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:宁化县淮土镇人民政府汇总   金额单位:万元
项    目 合     计 
经济分类 
科目编码
科目名称
合         计 3,190.55
301 工资福利支出 509.72
302 商品和服务支出 224.51
303 对个人和家庭的补助 453.36
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 2,002.95
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  

 

 

附件7   一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
编制单位:宁化县淮土镇人民政府汇总       金额单位:万元
项    目 合     计  人员经费 公用经费
经济分类科目 编码 科目名称
合         计 558.83 466.32 92.50
301 工资福利支出 409.10 409.10  
30101   基本工资 172.38 172.38  
30102   津贴补贴 108.54 108.54  
30103   奖金 37.63 37.63  
30104   其他社会保障缴费 18.78 18.78  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资 48.18 48.18  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费      
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出 23.59 23.59  
302 商品和服务支出 92.50   92.50
30201   办公费 8.27   8.27
30202   印刷费 5.44   5.44
30203   咨询费      
30204   手续费 2.84   2.84
30205   水费      
30206   电费      
30207   邮电费 3.73   3.73
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 3.85   3.85
30212   因公出国(境)费用       
30213   维修(护)费 3.00   3.00
30214   租赁费      
30215   会议费 7.03   7.03
30216   培训费 9.10   9.10
30217   公务接待费 23.61   23.61
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费 3.15   3.15
30227   委托业务费      
30228   工会经费      
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 12.37   12.37
30239   其他交通费用      
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 10.13   10.13
303 对个人和家庭的补助 57.22 57.22  
30301   离休费      
30302   退休费      
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 16.83 16.83  
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 28.12 28.12  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴      
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 12.27 12.27  
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出      
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置      
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新      
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31020   产权参股      
31099   其他资本性支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30707   国外债务付息      
399 其他支出      
39906   赠与      
39907   贷款转贷      
39999   其他支出      

 

 

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:宁化县淮土镇人民政府汇总             金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 本年支出 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余
类款项 合计            
212 城乡社区支出   1376.53 1376.53   1376.53  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   1261.53 1261.53   1261.53  
2120801   征地和拆迁补偿支出   322.79 322.79   322.79  
2120802   土地开发支出   11.93 11.93   11.93  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出   926.81 926.81   926.81  
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出   73 73   73  
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出   73 73   73  
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出   42 42   42  
2121202   基本农田建设和保护支出   42 42   42  
213 农林水支出   44 44   44  
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出   44 44   44  
2136999   其他重大水利工程建设基金支出   44 44   44  
229 其他支出   38 38   38  
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   37 37   37  
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   37 37   37  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   1 1   1  
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出   1 1   1  

 

 

附件9 部门决算相关信息统计表  
编制单位:宁化县淮土镇人民政府汇总     金额单位:万元
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 88.58
(一)支出合计 35.98 (一)行政单位 88.58
  1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位  
  2.公务用车购置及运行维护费 12.37 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费   (一)车辆数合计(辆) 3
    (2)公务用车运行维护费 12.37   1.部级领导干部用车  
  3.公务接待费 23.61   2.一般公务用车 3
    (1)国内接待费 23.61   3.一般执法执勤用车  
         其中:外事接待费     4.特种专业技术用车  
    (2)国(境)外接待费     5.其他用车  
(二)相关统计数 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)  
  1.因公出国(境)团组数(个)   (三)单价100万元以上专用设备(台,套)  
  2.因公出国(境)人次数(人)      
  3.公务用车购置数(辆)      
  4.公务用车保有量(辆) 3    
  5.国内公务接待批次(个) 608    
     其中:外事接待批次(个)      
  6.国内公务接待人次(人) 6,061    
     其中:外事接待人次(人)      
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      

 

 

    政府采购情况表
        金额单位:万元
采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金  
56.80 56.80 56.80       55.61 55.61 55.61      
56.80 56.80 56.80       55.61 55.61 55.61      
                       
                       

 

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