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索引号: XZF/czzj/2017-7790 公开责任部门 治平畲族乡政府
公开日期 2017-08-19 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

2016年度宁化县治平畲族乡人民政府决算公开说明

 

按照《宁化县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、主要职责

按照建设社会主义新农村的要求,以建设服务型、法制型政府为目标,努力提高乡政府的社会管理和公共服务水平。具体包括五个方面:促进经济发展职能。引导促进经济结构调整,做好农村基础设施建设,营造良好的发展环境;健全农村服务体系,培育各类中介服务组织,发展农业产业化,增加农民收入,加快城乡化进程。社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益,抓好人口和计划生育工作,依法指导社区和村基层组织自治,搞好村务公开,做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作,抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城乡居民医疗保险等社会保障体系建设,履行乡政府的义务教育和扫除文盲职责,加强乡村广播电视、卫生、文化事业的建设,加大农村基础设施建设投入,做好环境保护、国土资源管理等工作。维护社会稳定职能。加强农村法制建设和社会治安综合治理,做好矛盾纠纷调处和信访工作,扎实抓好平安建设,妥善处理农村突发性、群体性事件,维护农村社会安定稳定。其他职能:加强对上级部门派驻机构的协管,建立健全农村“六大员”的协调管理机制,搞好乡机关自身建设等。

二、预算单位基本情况

治平畲族乡人民政府列入2016年部门预算范围单位详细情况分别是治平畲族乡人民政府,编制数24人,实有在职人数20人,下属事业单位:治平畲族乡农业和农村经济服务中心,编制数9人,实有在职人数7人;治平畲族乡基础设施建设服务中心,编制数5人,实有在职人数5人;治平畲族乡农村劳动力资源和社会保障服务所,编制数4人,实有在职人数4人,治平畲族乡人口和计划生育服务站,编制数7人,实有在职人数6人;综合文化站,编制数3人,实有在职人数1人。

三、主要工作总结

2016年的主要任务是:全面贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,主动适应经济发展新常态,立足资源优势,积极抢抓发展新机遇,并把发展经济与精准扶贫工作紧密结合起来,强化民生保障,深化“竹业强乡、魅力畲乡”目标建设,争创民族特色小镇。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)产业培育有新亮点。实施了竹林垦复、配方施肥、机耕路建设等现代竹业项目,培育壮大笋竹资源总量。开展土地确权登记工作,积极发展新型农业经营主体。全乡有9家农业专业合作社、1家家庭农场、3家林业专业合作社(林场)、1个竹业协会,其中曲英家庭农场和利农蔬菜专业合作社于2016年正式入选省级示范新型农业经营主体。鸡公岽风电能源项目正式开工建设。

    (二)扶贫工作有新成效。深化“348”工作机制,成立扶贫担保基金会和教育扶贫基金会,分别注入50万元资本金并开始运作,助力产业扶贫和教育扶贫。开展易地扶贫搬迁59199人。积极争取扶贫项目资金,多措并举推进扶贫开发。2016年实现脱贫91317人。

    (三)乡村面貌有新变化。5.19”灾后重建桥路工程全面完成,集镇灾后重建集中安置点建成并投入使用。扎实开展美丽乡村建设,重点抓了治平、湖背角村省级民族特色村寨建设点和治平、彭坊村县级重点整治村建设,汀江源生态水系项目开工建设。

(四)社会事业有新提升。新建民族学校乡村少年宫,完成卫生院住院部改扩建。开工建设日供水3000吨的集镇自来水改扩建一期工程,开展9个村的农村配电网改造。启动781县道田畲至长汀县庵杰段公路改造工程,完成路基及挡土墙建设。农村居民最低生活保障标准进一步提高,计生综治工作平稳有序。

(五)基层党建有新加强。扎实开展“两学一做”学习教育,广大党员干部“四种意识”进一步增强。实施“党建富民强村”工程,把精准扶贫作为学习教育的实践平台,助力脱贫攻坚。狠抓乡村干部作风建设,尤其在工作落实方面,加强了对乡村两级干部的督查与考核,如在干部使用、评先评优和工作绩效等方面都起到了明显实效,从而激发了乡村干部工作热情,提高工作效率,促进工作任务落实。扎实平稳做好乡镇换届工作,培养村级后备干部42名、入党积极分子52名、新发展党员7名。落实“两个责任”,始终把纪律规矩挺在前面。

四、2016年决算收支总体情况

2016年治平畲族乡人民政府年初结转和结余34.63万元,本年收入2456.75万元,本年支出2424.05万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余67.33万元。

(一)2016本年收入2456.75万元,比2015年决算数增加   362.28万元,增长17.3具体情况如下:

1. 财政拨款收入2399.85万元,其中政府性基金463.08万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入56.9万元。

(二)2016本年支出2424.05万元,比2015年决算数增加   361.2万元,增长17.51具体情况如下:

1. 基本支出511.52万元。其中,人员支出371.28万元,公用支出140.24万元。

2. 项目支出1912.53万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1886.77万元,比2015年决算数增加263.8万元,增长16.25%,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出515.2万元。其中行政运行295.2万元,较2015年决算数增加72.23万元,增长32.39%,主要原因是提高了工资;其他财政事务支出70万元,较2015年决算数减少4万元,下降5.4%,主要原因减少项目支出;其他民族事务支出150万元,较2015年决算数增加50万元,增长50%,主要原因是增加了项目支出。

(二)文化体育与传媒支出11.56万元。其中群众文化2万元,与上年持平;其他文化支出4.32万元,本年度增加的项目支出;行政运行5.24万元,较2015年决算数增加1.01万元,增长23.88%。主要原因是提高了工资。

(三)社会保障和就业支出31.26万元。其中行政运行19.88万元,较2015年决算数增加8.72万元,增长78.14%,主要原因是提高了工资;其他人力资源和社会保障管理事务支出1.43万元,上年没有安排支出;其他民政管理事务支出1.95万元,上年没有安排支出;其他社会福利支出5万元,上年没有安排支出;地方自然灾害生活补助3,较2015年决算数减少47万元,下降94%,主要原因是减少了项目支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出37.96万元。其中计划生育机构35.16万元,较2015年决算数增加8.67万元,增长32.73 %。主要原因是提高了工资;其他计划生育事务支出2.8万元,较2015年决算数减少67.2  万元,下降96%。主要原因是减少了项目支出。

(五)节能环保支出105万元。其中水体105万元,较2015年决算数增加100万元,增长2000%。主要原因是增加了项目支出。

(六)城乡社区支出26.63万元。其中行政运行26.63万元,较2015年决算数增加10.33  万元,增长63.37%。主要原因是提高了工资。

(七)农林水支出1095.68万元。其中行政运行47.03,较2015年决算数增加8.42万元,增长21.81%,主要原因是提高了工资;农业生产支持补贴60.64万元,上年的统计口径不一样;其他农业支出10万元,较2015年决算数减少1.3万元,下降11.5%。主要原因是减少了项目支出;森林生态效益补偿16.55万元,较2015年决算数增加14.15万元,增长589.58 %,主要原因是提高了补偿标准;水利工程运行与维护22万元,较2015年决算数减少5万元,下降18.52 %,主要原因是减少了项目支出;防汛40万元,与上年持平;农田水利59万元,较2015年决算数增加44万元,增长293.33 %,主要原因是增加了项目支出;水资源费安排支出20万元,较2015年决算数减少10万元,下降33.33 %,主要原因是减少了项目支出;农村人畜饮水80万元,上年没有安排;其他水利支出25万元,较2015年决算数增加15万元,增长150 %,主要原因增加了项目支出;农村基础设施建设180.4万元,较2015年决算数增加155.4万元,增长621.6 %,主要原因增加了项目支出;其他扶贫支出252万元,上年没有安排;对村级一事一议的补助172万元,上年的统计口径不一样;对村民委员会和村党支部的补助102.06万元,较2015年决算数减少29.4万元,下降22.36 %,主要原因减少了项目支出;农村综合改革示范试点补助9万元,与上年持平。

(八)交通运输支出46万元。其中公路养护6万元,上年没有安排;其他公路水路运输支出40万元,较2015年决算数减少90万元,下降69.23%,主要原因是减少了项目支出。

(九)住房保障支出17.48万元。其中农村危房改造17.482015年决算数增加17.48万元,增长100 %。主要原因是增加了项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出463.08万元,比2015年决算数增加162.08万元,增长53.85 %,具体情况如下:

(一)城乡社区支出459.08万元。其中征地和拆迁补偿支出272.86万元,较2015年决算数增加176.36万元,增长182.76%,主要原因增加了土地复垦项目;土地开发支出7.22万元,上年没有安排;其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出128万元;上年没有安排;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3万元,上年没有安排。

(二)其他支出4万元。其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4万元,上年没有安排。

七、“三公”经费支出决算情况

 2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,与上年持平。

八、机关运行经费支出情况

     2016年机关运行经费支出63.24万元,比2015年增长395.58%,主要是:报表统计口径不同。

     九、政府采购支出情况

         本部门2016年度政府采购支出总额31.6万元,其中:政府采购货物支出31.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

        2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

                  附件链接下载

 

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